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Q

老师，小规模纳税人，开具了红字普通发票，申报增值税如何填写？

2024-10-19 13:38

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-19 13:39

你好，正数发票情况，负数发票情况分别是多少呢？如果没有专用发票，按正数发票减去红字之后的金额，折算成不含税金额（看是否超过30万），在申报表相应栏次填写

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:40

这是系统自动获取的，我不需要填写什么吧，直接提交

这是系统自动获取的，我不需要填写什么吧，直接提交

齐红老师解答 2024-10-19 13:40

你好，如果没错误，是不需要填就直接提交的

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:41

正数和负数金额一致本期只开具了红字普票，蓝字是上期开具的。

齐红老师解答 2024-10-19 13:42

你好，需要正数超过了负数金额，才可以开具负数发票的。只开具了红字普票，收入是负数会导致无法申报的

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:45

那怎么办只有负数发票啊具体怎么操作

齐红老师解答 2024-10-19 13:45

你好，需要正数超过了负数金额，才可以开具负数发票的。只开具了红字普票，收入是负数会导致无法申报的正常情况下，不会只有负数发票的

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:45

系统提示这个

系统提示这个

快账用户1309 追问 2024-10-19 13:46

没有正数正数是上期4-6申报的，7-9服务终止就开具了红字发票，第三季度怎么申报啊

齐红老师解答 2024-10-19 13:46

你好，只有负数发票，个人建议去问一下税局，这种情况该如何申报了（已经超过了正常申报的范围了）

你好，正数发票情况，负数发票情况分别是多少呢？如果没有专用发票，按正数发票减去红字之后的金额，折算成不含税金额（看是否超过30万），在申报表相应栏次填写

2024-10-19

之前这个发票交了税款吗？

2021-11-29

您好请问季度销售额多少

2020-10-16

同学你好很高兴为你解答小规模不允许开具收购发票所以需要问税务局是否要作废或者是冲减销项税

2022-01-18

你好，填写在其他免税销售额里面

2022-10-11

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