老师，购买货品银行付款之前会计一直做借预付款A公司，贷银行存款，我也跟着这样做了，然后现在预付款科目就显示负数，那我要怎么调整预付款科目到库存商品
你看一下你们单位是不是欠了人家的钱？
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老师您好， 我们是小规模企业，采购产品对方要求私对私，我们老板直接付了货款。之后我们公司转回货款给老板。会计分录这样做对吗？ 老板垫付货款 借:库存商品 (这里用什么科目比较好？货直接发到物流公司了) 贷:其他应付款-老板 公司转账给老板 借:其他应付款-老板 贷:银行存款
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老师你，您好我在实际工作中因为之前有多付给对方249的预付款，所以在做分录的时候我把预付款做成了借方的-249，系统分录如下： 借：预付账款-249 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 但是后面我自己发现其实正确的分录应该为： 借：生产成本 8000 贷：银行存款 2751 银行存款 5000 预付账款 249 现在的问题是我不知道该怎么调整这个分录了，因为预付账款是往来科目不应该用负数来表示，那我这个现在应该怎么调整呢？谢谢
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老师，就是我们公司，上个月，先预付货款，然后到货入库，但是入库金额少了（有破损金额），发票金额还是付款金额，就是我先做了借：预付账款1000贷银行存款1000，到货入库发票也到了，做了借：库存商品885，应交税费应交增值税（进项税）115 贷：预付账款1000，就是因为有破损100，供应商又开了冲红发票100，我这样做，借：库存商品-88.5 应交税费-11.5贷：预付账款-100,吗，还是怎么做
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老师，我们公司是进出口代理业务，收美元结汇，然后转给老板付货款，但是货款什么的都没发票，之前的会计都是做的预收预付，记在往来款里面了，现在往来数目很大，这个怎么办呢？以后收款记在借银行存款 贷：预收账款 里面，给老板转账也记借：预收账款 贷：银行存款 这样做分录冲一下可以吗？
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老师，刚接手一个账，上个月有一笔预收账款，之前会计说不知道是什么款，就都给转到库存现金记到备用金里面了，我现在要转出来，应为之前已经建立了预收账款科目也有发生额，我得通过预收账款科目呀，之前咨询的老师告诉我这样做分录，但是我感觉不对呢 收到钱账上的分录 借：库存现金 5000 贷：银行存款 5000 现在改正 借：银行存款5000 贷：库存现金 5000 借：银行存款5000 贷：预收账款5000 这么做我怎么觉得，银行存款对不上呢，本身红冲回来就是原先的金额了，在借一个5000元，不多了吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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单位没有欠，每次都是老板把钱打到银行账户，然后就马上打款给卖家的
那你看下库存商品多做了吗
因为一直做的预付款，也没有入库记录商品，只有在收到对方专票的时候才记购买库存商品
那你看下收到了多少钱 收到了多少发票
老师，我们没有欠对方款，对方也是按我们打款开票，只是他是几个月开一次票给我们专票。我现在想知道我以后是不是不要在做预付款这个凭证，和现在我想问的，预付款已经负数的问题，谢谢
以及我要怎么处理，请老师教一下步骤操作凭证谢谢
那你是收到对方的发票之后才充的预付账款吗？还是收到了货物就充了预付？ 借预付账款 贷库存商品
我是先打款记的预付，然后在收到发票以后记的库存商品
你能统计下吗 商品多少 预付账款多少
现在库存商品是45万，预付账款借方余额付5万2
不是 库存商品做了多少 预付账款做了多少 要发生额 不要余额
预付账款做了6万，库存做了15万
这个库存15万是卖家补去年的发票她开在一起的
去年的还欠钱是吧 你看下 如果不欠那就是去年做的不对
老师，都说没有欠卖家的钱，之前是会计公司做的，知道是做错了的所以才来问老师要怎么处理？
库存商品余额对吗 借预付账款贷库存商品 做这个
老师，那摘要怎么写
调整预付账款就可以了