可以,做相反方向的分录冲回原分录即可,确保借贷平衡。具体分录需要根据实际情况调整。
老师!这个月付的款,下个月才到的发票会计处理是先预付,等发票到在把预付冲掉还是发票到了把之前那笔分录冲掉在重新做一笔分录?
老师 我这之前因为缺少成本暂估过,做的是借库存贷应付账款暂估 现在进来票了,但是进来的是劳务发票,不是库存发票,现在这个劳务票能冲之前暂估吗,冲得话分录怎么做
老师,发票未到暂估的时候有确定的金额、供货方,能否不体现暂估字眼,直接:借 主营业务成本 贷 应付账款~某公司,发票到了,把这个分录冲红,在按这个分录做一遍发票附后面?
你好老师我们是咨询公司,之前有暂估,这个月对方给我们开过来发票,我想暂估冲了,怎么做分录呢
老师,就是今年收到去年贷款利息的发票,以前贷款利息是每个月做的分录,现在一张发票开了过来,这个是把以前的分录红冲了之后,在做收到发票的分录,还是怎么处理呢
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗