老师，发票未到暂估的时候有确定的金额、供货方，能否不体现暂估字眼，直接:借 主营业务成本 贷 应付账款～某公司，发票到了，把这个分录冲红，在按这个分录做一遍发票附后面？

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• 你好，现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊

• 老师，善意取得的不当得利，已经转给第三人，还要承担什么责任吗

• 计提工资：借：管理费用10000 贷：应付职工薪酬9900 应交税费_个人所得税100 缴纳个人所得税时：借：应交税费_个人所得税100 贷：银行存款100 发放工资时：借：应付职工薪酬9900 贷：银行存款9900 这样做账务处理分录正确吗？工资不准时发放 贷：银行存款100

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