发票到了,把这个分录冲红,在按这个分录做一遍发票附后面就行
老师您好!我公司租赁个人机械设备,前期发票都没有到我当时做分录:借:主营业务成本-暂估(蓝字),贷应付账款(蓝字),现在收到发票时(金额和暂估金额相同),以上分录红字(也就是负数),然后做分录:借:主营业务成本(蓝字),贷应付账款(蓝字)。对吗?
老师,我货已收到,但未收到发票,然后入库的分录是否可以这样:借:原材料,贷:应付账款-暂估。然后等收到发票时就直接是:借:进项税额贷应付账款-暂估(红字) 应付账款-A公司。我的主要意思是说如果我暂估入库时的原材料价格与收到发票的金额是一样的。那我有没有必要说等收到发票先红冲之前暂估入库。然后再按正常的业务重新做一次?
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
老师,发票未到暂估的时候有确定的金额、供货方,能否不体现暂估字眼,直接:借 主营业务成本 贷 应付账款~某公司,发票到了,把这个分录冲红,在按这个分录做一遍发票附后面?
建筑劳务公司暂估劳务成本及收到发票后红冲暂估劳务成本的全部分录是不是 暂估时 借 劳务成本 贷 应付账款-暂估成本 结转 借 主营业务成本 贷劳务成本 汇算清缴前取得发票 先红冲 借 主营业务成本 负数 贷 应付账款-暂估 负数 再按取得发票的金额做分录 借 劳务成本 贷 应付账款-某某 结转 借 主营业务成本 贷 劳务成本 汇算清缴后取得发票 先把当年暂估的成本全部调增?
老师这道题调整分录不应该是借其他业务收入_仓储服务费66.3 贷应交税费_应交增值税(进项税额)66.3吗,麻烦老师给讲一下
董老师 在线吗?有问题想咨询您~
你好老师,老板娘自己开店卖货到年底该怎么处理,一直挂帐,不会还钱的嘛
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少 谢谢
老师负债表24年上未分配利润期初余额是100,25年一季度的净利润是负30,负债表期末余额是70,一季度股权变更,未分配利润转出70,第二季度累计亏损20,第二季度未分配利润的期末余额是多少
老师,我们公司给有的员工计提工资了,没有缴纳社保,没有申报个税,有什么后果呢?有啥影响呢?
我公司账上挂着一笔付给A公司的100元预付账款,账上收到B公司开来的票应付账款100,现发现A、B有可能有关联,如果要平账,我现要如何操做?
行政诉讼,必经复议么?为啥可以直接诉讼?
什么是申请人、第三人逾期不起诉又不履行?这是啥意思,
第(4)问的答案中,乙公司调整后的净利润为2970元,乘60%确认投资收益,为什么还要用30乘60%确认其他综合收益?30指的是什么?(答案中我用蓝笔画横线的那个)
这样做主要是想避免收入和成本不匹配的问题。发票未到的时候,有确定的金额和供应商可以按正常做分录,不用提现暂估字眼是没问题的吧?
对,没问题,但是最好还是体现暂估
那我在摘要里面写:暂估成本。分录按正常做:借 主营业务成本 贷 应付账款~某公司,这样可以吗?金额、供货商都是确定的,不在科目里面用暂估了。
对,你做账这么做就可以