请确认是否同时在“应税货物及劳务”和“应税服务”栏次填写了数据。按照提示,应税服务纳税人在相应栏次填写数据时,需避免在“货物及劳务”列填写数值。检查并调整填写内容即可。如有误,请按正确分类重新填报。
我们是商业管理公司,出租房屋和物业管理,收公摊能耗,电费,房子不是我们的,对外出租有商铺有公寓类型的 问题一,公摊能耗是合同里约定的,按每间每月收取固定金额,这个之前我们问过税审,税审意见是我们主营是9个点的租赁,可以依据主营,公摊能耗收入按9个点收取,我们开票也是9个点开的这个没问题吧 问题二我们有收电费,开具13个点销售货物发票,可是我们增值税申报表附表一13货物销售额那里是灰色的填不了,13的服务和无形资产不动产是蓝色的,是为啥尼?这家单位2年之前是个餐饮公司,后面改为商业管理公司,有些项目刚运营,售电这块都9月才有开票 问题三租出的商户筹开期间有收取商户装修水电费,现场管理,垃圾清运费用,都是未开票的,当时账上确认收入是按去掉9个点来算的,这样对吗?不对的话,应该按哪个来,增值税申报表怎么填?账怎么调整
老师:三季度开了一张*生活服务*生活垃圾金额76500 另一张*劳务*建筑垃圾费,增值税主表第二行货物及劳务带出不含税7920.79,服务,不动产和无形资产带出75742.57,应该是对的,但申报标黄提示你为应税服务纳税人,但货物和劳务列填写了数值,怎么处理?谢谢
老师的公司为个体户,由于1月份开了一张增值税专用发票,当时科里给定的定期定额,但是前天去大厅修改报表,重新去补增值税税款缴纳,而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额,因为没有开具发票, 我想问的是它是广告设计服务业,他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票,下列时候是填服务类,不填货物及劳务列
别样红系统过了夜审,少入账怎么调整
老师我想咨询一下,关于农产品增值税、企业所得税的免征问题,是不是无限额免税还是有限额的
对公借款,还对方公司借款时,需要填报销单吗?
对公支付服务费等,是填写报销单还是付款申请单?
公司收到一张大额普票,在电子税务局里能查到吗
老师,我想咨询一下,我们公司现在面临一个库存量比较大,个体户,个人流水过大,而且平时基本不开票给客户,客户也不要求开票,这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢,我们公司是饮料酒水经销商
网络公司给客户做维护然后维护半年增值税6千。是安装每个月来做增值税确实还是一次性来确定
老师,每年一次性发工资4200元,每月工资代扣代缴怎样填写?
老师,是成立个体户或有限责任公司那种好?
老师,个体户与有限责任公司之间有什么区别?
老师:数据是自动带出的,还有老师公司是农业科技公司,有一批复如下,我没做过此类账务,发生批复中的业务,应该计入什么科目?谢谢
老师:我发一下批复你看看
老师你看看
请详细描述批复中的业务内容,比如是收到补贴、销售产品还是提供服务等,这样我可以更准确地指导你应该计入哪个会计科目。
请详细描述批复中的业务内容,比如是收到补贴、销售产品还是提供服务等,这样我可以更准确地指导你应该计入哪个会计科目。
请详细描述批复中的业务内容,比如是收到补贴、销售产品还是提供服务等,这样我可以更准确地指导你应该计入哪个会计科目。
老师:我把文件发过去你看一下
请详细描述批复中的业务内容,比如是收到补贴、销售产品还是提供服务等,这样我可以更准确地指导你应该计入哪个会计科目。如果方便的话,请具体说明业务类型和涉及金额等信息。
省级农业相关转移支付资金农作物种子工程城中区蔬菜集约化育苗项目 项目总投资20万,全部为省级农业相关转移支付资金 建设方式:先建后补 育苗资金分配明细 种子补助:2.56万元 全能六号400罐,每罐260元、(90克/罐),中甘15号60袋,每袋40元(25克/袋)英雄松108、每袋120元,40袋*120(2000粒/袋),耐寒优秀40袋,每袋200元、(2000粒/袋) 育苗盘:10.5万 15元/个(112穴) 基质:5.4万 180元/袋(50升/袋) 人工补助:1.54万(人工140个,每个人工110元)
根据描述,这笔资金主要用于农业生产项目,涉及到种子、育苗盘、基质购买及人工费用。这些支出可以计入以下会计科目: - 种子费用:计入“消耗性生物资产”或“原材料”科目。 - 育苗盘和基质:计入“周转材料”或直接根据公司具体会计政策计入相关成本科目。 - 人工补助:计入“生产成本”或“劳务成本”科目。 具体科目选择需根据公司的会计政策和项目的实际情况来定。请根据公司的具体会计制度进行调整。
老师:资金是先建后补,先是公司垫资购入,资金还未付要挂账处理吗? 原先种子肥料都计入了主营业务城本-种子种苗核算了 工资也计入了主营业务城北-人工核算 这样核算可以吗?
“先建后补”的情况下,公司垫资购入的种子、育苗盘、基质以及支付的人工费用,可以在“预付账款”科目下挂账处理,待收到补贴资金后再做相应调整。 原先将种子、育苗盘、基质计入“主营业务成本-种子种苗”,工资计入“主营业务成本-人工”是可以的,但需确保与公司的会计政策一致,并且这些支出确实与主营业务直接相关。请根据公司的具体情况和会计准则进行确认。