以前年度的有些单位没有要发票，我们已经做了未开票收入，借银行存款，贷主营业务收入，税金 那么现在发票开了，我该如何做账务处理 谢谢
你好，你做同样的愤分录，借银行存款。贷，主营业务收入，应交税费，应交增值税。 然后你还要做一个同样的凭证的负数。
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老师好。6月份根据银行转账单已经入帐了贷款利息。借：财务费用，贷：银行存款，现在9月份了，银行突然给开具了普通增值税发票。这张发票要怎么做帐务处理。谢谢
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老师，我有个问题，就是我接账的时候，前面会计做了借银行存款，贷预收账款。但是我也不知道有没有开发票，还是说开了发票已经收款了。然后开发票是不是直接做借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额了。所以导致预收账款一直存在。假如这个情况我应该如何调整阿？要是说借应收账款 我还能预收冲应收。现在不懂咋整了
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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这样冲回，那我的银行余额就核对不上了啊
你好，这个是对的得上的呀，除非你月初就对不上。 因为这两个凭证，一个正数，一个负数。