Q
23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
2024-04-15 14:51
2024-04-15 14:52
你好，同学 本期直接冲回之前的未票收入 借库存现金==负数 贷 以前年度损益调整==负数 应交税费—增值税 ==负数
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我现在收到一笔款，发票也给开完了，确认收入是借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 转成本是借：工程施工 贷主营业务成本 是这么做吗？
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Q
我22年一笔应收账款140万收入，增值税4万。 23年开票冲红处理了。 借:主营业务收入136万 应交税费-应交增值税(已交税费)4万 贷:应收账款140万 那我退税后 借:银行存款4万 贷:什么科目
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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23年有一笔3万的收入按未开票收入入账了 借库存现金 贷 主营业务收入 应交税费—增值税 实际23年发票已开也申报交税了 又按发票做了一笔 借银行存款 贷 主营 应交税费 24现在发现了问题怎么更正做分录
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Q
老师，请问一下2023/2024年两年的银行流水，前面会计没问，我今天问了发现开票出去是公户收款的。23/24年的账上开票都是借，库存现金，贷主营业务收入 应交税费应交增值税 但是账上现金已经用于发放工资了。 现在能不能做，向法人借款，借库存现金，贷其他应付款 法人， 借应收账款 贷库存现金 借银行存款 贷应收账款 这样调整啊？？
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还有一笔之前按去年现金入账了 现在对方公司又从公户转了一遍 现金退回 怎么做分录
借银行存款 贷应收账款 借应收账款 贷库存现金
冲去年错账后需不需要调整去年财报
不需要，直接在本期调整
借库存现金==负数 贷 以前年度损益调整==负数 应交税费—增值税 ==负数 也不用调整财报吗
是的，这笔分录做在本期，不影响去年的