老师。有个业务是这样A公司固定资产银行贷款给一个建材B企业，B建材企业在转给我们公司C，C我们在转给另一个公司D做借款。。。其实最终的目前是给D贷款。由于D新成立没有流水，其他公司没得资格。只有A是国企贷款3800万。我们是C，B转给我们C我怎么做账，都是走一下流水，最终我们也转给D了。

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• 老师，预收账款冲减上年未分配利润，这个影响企业所得税吗？

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• 老师就是未开票收入超过30万的填在哪行？

• 24年帐上漏记了一笔收入，但是增值税附加税正常申报计提的，汇算清缴时也调了，今年账上怎么做调整

• 你好 老师我们2025.12月资产达到了5313万 我们年初4300万 基本也是最后一个月超过5000万的 那么能说明我们不是小型微利企业了吗

• 外籍个人从外商投资企业取得的股息、红利所得可以享受免税？

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• 老师我们小规模纳税人，25年第四季度的科目余额表期末余额 本年利润是借方余额，已经结转完损益了，但是25年10-12月份的科目余额表的 本年利润期末余额在借方，我还需要操作什么吗？还是直接结账就行

• 老师好，现在季度申报企业所得税，都是按季度预缴申报对吧，实际上是汇算清缴是多退少补是不是？