8月支付了三个月物业费10000，8月物业已开票，分录记为，借管理费用，贷银行存款，9月退租退物业费，物业开具红字发票，，我这做账冲销，借:管理费用-10000，贷:银行存款-10000，物业那边重新开了一张2000的一个月物业费发票，剩下8000两个月物业费已经退到公户了，我如何做账？

八月份成立的公司，职场物业费从7月底开始算得，但是之前领导自己垫付了我不知道，没开发票，没有报销，也没计提费用，现在做9月份的帐，补提7 8月份的费用吗？比如我们一个月物业费3000，7月份那几天算一天 那我做分录补提七八费用 借费用4000 贷其他应付款—物业费4000 然后计提9月份的借费用3000贷其他应付款—物业费3000 然后等到收到发票了做账其他应付款—物业费贷银行存款？

老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借：预付账款 30000 贷：银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少，做了笔计提分录 借：管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷：其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元，那次月我该怎么做分录呢？

我8月份做了个报销物业管理费的，但是其他应付款写错人了，假如叫甲，然后我再9月份的时候做了个调账，调给正确的人，调给了乙，(借:其他应付款甲6...，贷:其他应付款:乙)，但是后来发现发票抬头错了，重新开了一张正确的发票，我要红冲8月份做的物业管理费的话应该是借:管理费用物业管理费-6...，贷:其他应付款:甲，然后做个正确正数发票进去的话，借方:物业管理费，贷:其他应付款应该写甲还是乙呢

1月份用公户支付物业费15660，未收到发票，因公司换地址物业费没有使用完，6月份物业费退公户10293.77，并收到发票金额5026.77，税额305.41，少开含税金额34.05，1月份支付的时候做账 借：管理费用-物业费15660 贷：银行存款15660，收到退回的钱和发票该怎么做账？

老师，现在交了今年和明年的物业费（有发票），怎么做账呢，用的小企业会计准则 可不可以:借:预付账款-物业费 贷:银行存款 年底把今年的物业费结转到费用里:借:管理费用-物业费，贷:预付账款-物业费。明年开始每个月结转费用，这样处理可以吗？