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Q

小规模纳税人1个点填写无票收入，在增值税申报表中的哪一行？怎么填写，季度免税额度是30万？

2024-10-22 12:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-10-22 12:59

同学你好第一行和第三行普票栏再填写下面9和10

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:16

应收账款金额是37748的话，第一行和第三行和9和10行分别填多少

齐红老师解答 2024-10-22 13:17

填写不含税的哦 37748/（1%2B1%0 这样

齐红老师解答 2024-10-22 13:18

填写不含税的哦 37748/（1%2B1%）这样

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:25

第一行和第三行37748/1.03 第9和10行37748/1.02?

齐红老师解答 2024-10-22 13:26

不是呀都是按填写不含税的哦 37748/（1%2B1%）

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:28

是因为季度没有超过30万？所以不用交税？

齐红老师解答 2024-10-22 13:30

对的是这个意思的

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:32

16-24栏次怎么看要不要交税或者是填写什么数据

齐红老师解答 2024-10-22 13:32

同学你好专票要交税的哦

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:36

开的普票，无票收入

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:36

6-24栏次怎么看要不要交税或者是填写什么数据

快账用户6067 追问 2024-10-22 13:36

16-24栏次怎么看要不要交税或者是填写什么数据

齐红老师解答 2024-10-22 13:45

同学你好普票的话季度收入不超三十万是免税的

同学你好第一行和第三行普票栏再填写下面9和10

2024-10-22

同学，你好 35万是专票还是普通发票？？税率就是1%吗？

2025-01-13

是的没错，是这样的填列在“应征增值税不含税销售额（5%征收率）”下第5栏次“增值税专用发票不含税销售额”及第6栏次“其他增值税发票不含税销售额”。

2022-09-16

1.2蓝填写专票普通发票和无票收入的一样填写，如果在300,000以内的在10栏里面填写超过的在第一航和第三行里面填写减免的2%在主表应纳税减征额，还有减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面

2023-03-11

季度开票超过30万，不含税销售收入：普票和未开票收入填第3行，专票填第2行，专普票合计填第1行，免税销售填第12栏。在减免税明细表2-4列填开的1%专票和普票以及未开票收入的不含税金额*2%

2025-11-25

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