公司刚成立取得办公用品的发票，银行存款和库存现金都是0，做账时做到了其他应付款，现在想把这笔冲掉，重新做，有影响吗
你好，按照实际业务来没有影响。
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公司收到一笔费用 我当时做的是借银行存款 贷其他应付款 现在要把这笔钱付出去 但是对方还没有给我开票 我就借预付账款 贷银行存款 收到发票之后我怎么做账呀 其它应付款这个科目怎么处理呀
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分公司刚成立，没有库存现金，前期购买用品的钱都是经理拿的现金，报销都是挂的其他应付款，现在想冲一部分其他应付款，可以直接在12月做一笔，借：其他应付款，贷库存现金吗
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老师，我想咨询一个工作上的问题，之前都没有编制库存现金日记账，现在想根据会计做的账重新整理库存现金日记账，怎么搞，例如职工借款给公司，打到公户付货款，在银行日记账那里已经显示是其他应付款-职员，因为那个职员是出纳，平常提现的款也过他的卡，现在是，银行存款那里记着应付，然后他转的款，又是库存现金转入银行存款，这样，银行日记账是平的，但库存现金始终是贷方有余额，是不是库存现金那里再重复记录一次其他应付款-职员，然后再重现金日记账转入银行？那这样的话会不会重复记录，其他应付款了？有点蒙
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老师，进去一家新公司做内账，不知道老板私账的期初余额，他只告诉我发生额，我想这样做：借-库存现金 贷：其他应付款（老板）；这样会影响出报表吗？如果影响了，把报表导出来，要把其他应付款（老板）调整到哪里？老板在别处有一家旧公司，那家卖的产品从新公司这里开发票了，内账该怎么记呀？成本也不在新公司
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老师你好，我2023年第四季度计提了暂估费用，借：管理费用-办公费等，贷：其他应付款，然后我2024年取得发票并银行存款支付款项，我需要怎么做账，需要冲销这笔款项重新做新的分录是吗
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其他应付款-老板，可以挂吗？
粤公网安备 44030002003870号
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原始凭证也要重新附上吗
是的，对的，是这么做的。
这种是直接找到前面的原始凭证，直接红冲吗
他都是零，你怎么红冲
不是，当时做的分录是：借管理费用-办公费 贷 其他应付款 ，挂到其他人那里去了，这种不能红冲吗
有错误的你可以红冲，没有错误的不用。
这个社保，征收品目列是个人的就个人交吗，还是征收子目列写的是个人就代表是个人要交的？
后面写着个人缴纳的就是个人缴。
9月份有研发支出，10月可以做研发费用加计扣除申报吗
可以的，可以这么做的。