你好,冲销这笔款项重新做新的分录即可,

老师你好是这样的就是我们现在之前会计做的,有两笔分录是预提费用,借管理费用了,然后贷的是其他应付款挂的法人,然后我现在要冲销这笔费用就是我要做借其他应付款贷什么呢,因为这笔费用是法人要都已经付过款的,但是现在银行帐上是没有的,就是我要怎么样才能把预期的这笔费用冲掉,并且是从法人名下冲掉。
老师好,请问一下我们单位去年支付费用款项,借管理费用 贷银行存款,今年3月收到了费用发票,账务上怎么处理呢?是先冲减去年分录重新做账吗?这样汇算清缴要不要做特殊处理?
老师 我有个做账逻辑不懂,我在代账公司,做账先做银行存款,然后做其他的的,像费用发票 借方我知道管理费用或销售费用等,但是贷方怎么入账呢,会不会和当时做的银行存款重复了,比如我贷:其他应付款,但是银行存款付过了,难道我要一笔一笔对银行存款有没有付,
老师: 上月我们员工垫付了费用,然后写了支出单已经入账,做分录: 借:管理费用/办公费 贷:其他应付款 -员工名字 然后这个月需要支付垫付费用做分录如下 借:其他应付款-员工 贷:银行存款/现金 这样对吧老师?那这个月的报销的支出单上怎么写支出项呢?
老师您好,我这边前期做了2笔账,借其他应收款-22000 贷银行存款-22000,当时是没有发票入账,后面又做了笔借管理费用-研发支出-22000 贷预提费用-高新服务费 现在发票来了,我要入账,该怎么做, 借:预提费用-高新服务费 22000 应交税费进项税额-640.78 贷:其他应收款 22000 这中间差的640.78我要怎么借贷平衡,谢谢
贸易公司采购一起侣材,合同写按实际金额结算,之前预付了186405元,本次又通过银行转账付款167443元,货款一共353848元全部结清,供应商开票随货一起发出。但是开票金额多开了2千,供应商不重开了,票笔款多了两千,这个账务怎么处理
老师,你好!我们公司与供应商打官司胜诉,仲裁费和律师费都由对方赔付,但是这两个都已经开票给我们公司了,这个我怎么做账?
25年中级口碑班,冲次串讲课后面的课程现在找不到了,在哪里能看到?
与销售行为不挂钩的财政补贴收入怎么入账?
老师你好,个体户一般纳税人是不是只能开专票
老师,请问,电商的退款,计入什么科目?
老师,如果第一个季度利润总额-100,第二个季度利润总额-40,还用计提企业所得税吗
老师,补缴的车船税可以在网上直接申报吗
您好老师:运输货物发票有三台车,只写一个车号可以吗?
如何根据税负率勾选认证发票,有相应的公式吗
不需要做纳税调整吗,我看别人还做什么调整之类的
不需要做以前年度损益调整的吗
你好,你已经计提了费用的,不需要做的呢。
好的,老师,那我就是冲掉之前的费用,然后重新做正确的分录即可是不
你好,是的呢,这样可以了的呢