老师你好，我2023年第四季度计提了暂估费用，借：管理费用-办公费等，贷：其他应付款，然后我2024年取得发票并银行存款支付款项，我需要怎么做账，需要冲销这笔款项重新做新的分录是吗

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• 老师，我想问下，买纱布等原材料做成牛仔布，然后给人家加工费，结转成本的过程是怎么样的

• 老师我想问一下，员工个税2022年，汇算有个税，是因为别的企业给虚申报个税，员工不知道，现在代出来3千多税款，申诉那个公司，那个公司都注销啦，该咋弄？

• 公司是做煤炭贸易的，有人给我们介绍业务，那我们就要给这个人支付那个什么费叫中间费是么？这个发票对方能以什么形式开具

• 老师好，现在正在申报2025年的工商年报，在社保信息里面有一个统计缴费基数，这个是需要怎么统计？可以举个例子吗？比如，像基本医疗保险包不包含大病医疗补助，像工伤保险包不包含补充工伤保险？

• 老师，公司收到投资款一定要写手机吗

• 老师公司团建去打台球开的那个发票大概有3万左右，能正常做账吗，有风险吗

• 重庆新单位参社保流程

• 老师：我公司跟供应商签订100万合同，到货90万，退货10万，发票90万，入账合同需要改一下吗？还是再签一个退货说明

• 老师您好，有什么办法能核对大批发票单位名称税号不一致的吗

• 老师，我们是一家个体户餐厅，前期投资装修和买设备的都没有发票，这个我们现在是查账征收，这些没有发票的成本，怎么报到税务局？因为有人说你没发票，税务局不认，这是我们实实在在的成本，这怎么就不能算进去呢？