老师，公司签订合同购买了一台50万的机子，发票还未开进来，一年后要退回，扣除22.5万（12.5万折旧，5万拆机，5万安装费），只返回给公司27.5万，问题一：这个怎么做账？？？有2个方案，一个是对方开进50-22.5万的发票，一个是对方开进50万，我们开出22.5万发票。我觉得后者我们开出22.5万的发票开什么？？问题二：又该怎么做账？？
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老师你好，又来麻烦你，我想问问，我们公司在2018年的时候开了80几万的发票给对方公司，实际我们只有30几万的收入，剩下的50几万是另外一个人的，对公转账的时候就只转了实际的30几万回来，另外一个人也没有开发票来冲减着导致现在账上一直挂了50几万的应收账款，这边怎么去消化掉比较合理呢？
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老师我想问一个问题，我单位是小规模建筑服务公司然后接了一个建筑服务的合同，这个合同一共10万，对方要求我们开票，我们先开了5万发票，然后下个月他给我们回款回了5万，这个分录怎么做？ 然后后续又开了五万，也是这个月回款，这笔又怎么做？
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老师我想问一个问题，我单位是小规模建筑服务公司然后接了一个建筑服务的合同，这个合同一共10万，对方要求我们开票，我们先开了5万发票，然后下个月他给我们回款回了5万，这个分录怎么做？ 然后后续又开了五万，也是这个月回款，这笔又怎么做？
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老师您好，我是工程造价公司，我们把一部分业务外包给另一家造价公司，对方给我们公司开发票进来，这个账我该怎么做，怎么做分录，外包了50万的业务，对方给开了50万的造价咨询费发票？
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老师，我是挂靠别的公司承接的项目，现在遇到了一个问题，挂靠公司每个月会要求我们提供相对应的进项票，假设6月的时候对方实际开票40万，我们开票给对方36万，然后对方以现金的形式扣了我们差额4万。然后7月对方开票50万，我们给对方开了54万想拉平6月的账，可是对方说已缴税金不可能在退回了，7多余的4万只能留抵下学冲，我有没有什么办法后期拿回这4万？
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我们一般纳税人，正在建设中。 发生这个业务，厂家给我2个免费样品，我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票，具体应该怎么处理？账怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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按第二个方案执行。 购入时 借:预付账款（如果设备已确认收货，按暂估价格确认固定资产，并按其计提折旧。）贷:银行存款 卖出 借:固定资产清理 累计折旧 （会计上规定的折旧额） 贷:固定资产 50 借:银行存款 27.5 营业外支出（大概率是卖亏） 贷:固定资产清理
卖出旧设备开票名目应具体明确，遵循相关法律法规，确保开票的准确性和合规性。