麻烦问下就是我司已经开票，收款，然后因为对方违约，我们这边把发票已经红冲了，我们退款要退扣除违约金后的余额退给对方，这笔账怎么做呢？
你好你做红字凭证冲减之前的发票的分录就可以了。 然后剩余的扣下来的部分计入到营业外收入。
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我们公司给甲公司开了一张票1万元，款已经收到了，也申报了收入。后期甲方对我们的方案不满意，要求退款。我们退了8000块，收取对方违约金2000元。老师，这要怎么入账好呢？
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老师您好我想问下我们开的工程款发票金额1000万，业主方做的计量要我们扣除违约金6万元整，我们按照1000万元开了票，违约金作为营业外支出冲工程收入，然后业主方付款994万元。 这样操作，我们应该怎么记账？
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老师，有个房租押金，因为我们公司违约了，这个押金对方公司就不退还了，对方给我们开了发票，6个点，开票名称是违约金，开的专票，请问怎么做账？入哪个科目？
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麻烦问下就是我司已经开票，收款，然后因为对方违约，我们这边把发票已经红冲了，我们退款要退扣除违约金后的余额退给对方，这笔账怎么做呢？
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你好 老师 我问一下我们这边买了一个设备总额 200万元，支付了预付款60万元，对方也开具了增值税专用发票。但是现在合同取消了，对方让我们退票，但是货款不退给我们，作为违约金扣了。我们这边怎么做才能保证没有损失
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老师好我们单位是去年是小规模普通合伙人，这些设备记账的时候，记到管理费用了，这个要调到固定资产怎么做账啊？经营所得费这块怎么算？
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那我想问下老师，支付的款项对方已经给我们开票了，我们也付款了，现在对方要把款给我们退回来，我们怎么入账
你好，你当时是怎么做的凭证就做同样的凭证，只是金额写负数就可以了。
那发票不用收回去是吧
你好，这个发票可以不用退回。