演示账套

Q

老师，我上个月的进项发票已在上月做账了，但还没勾选抵扣，这个月可以勾选抵扣操作吗？

2024-10-24 10:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-10-24 10:08

同学，你好嗯嗯，可以的

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:09

那会不会是账上的进项跟税务系统里的进项对不上了？

齐红老师解答 2024-10-24 10:10

同学，你好是对不上，你要更正上个月的凭证

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:10

怎么更正呢？

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:13

是要做到进项税待认证科目里，就不用做到进项税额里面，是吗？

齐红老师解答 2024-10-24 10:13

同学，你好上个月的凭证，把应交税费-应交增值税-进项，改成应交税费-应交增值税-待认证进项

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:13

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-10-24 10:14

不客气，祝工作顺利

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:16

上个月已经结转损益了，然后现在去改，再重新结转损益，是吗？

齐红老师解答 2024-10-24 10:17

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:20

也就是在税务申报系统里的财务报表，我也要重新去更正申报8月份的，是吗？

齐红老师解答 2024-10-24 10:20

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:22

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2024-10-24 10:22

不客气，祝工作顺利

快账用户9484 追问 2024-10-24 10:47

老师，税务申报表上“期末留抵税额”的数据我们要不要做账？

齐红老师解答 2024-10-24 11:01

同学，你好不要填的

同学，你好嗯嗯，可以的

2024-10-24

同学你抵扣的是，比如3月抵扣2月及之前的

2022-04-04

你好？申报期前可以勾选，上个月还没投申报吧

2024-05-02

你这个月认证就行，就属于8月份的进项税额。

2021-08-23

同学，你好你的意思是，你收到一张专票，上个月没勾选，这个月对方开了红字发票来，你如何操作吗？

2020-09-10

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