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老师您好，在做账的时候，因为还不知道企业所得税是否要交多少，所以在做会计分录时没有计提，然后再申报季度企业所得税时有应缴企业所得税额，我的账还需要调整吗？还是说在缴纳的10月再计提再做账？
2024-10-24 15:23
2024-10-24 15:23
你好，在10月份集体缴纳了就行。
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老师，我想问下假如计提第一季度企业所得税，是不是3月所有凭证做好了，结账了后，才能看到报表的利润，调整好所得税的应纳税额，然后算出计提的所得税，再去记账凭证那再补会计分录呀？
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Q
平时做账，季度要申报企业所得税，大家是先计提企业所得税，然后再生成报表再报企业所得税，还是先不计提企业所得税直接申报，申报结束再看报表企业所得税再计提企业所得税的分录？大家都怎么做？
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老师，季度预缴企业所得税，比如说4月份做3月份的账，需要计提企业所得税，这个分录是结转损益之后做吗？然后再结转一次损益吗？还是结转损益之后知道了计提金额，然后将这笔结转分录删除，计提完之后再结转呢？
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Q
老师，我没有做过全盘账会计。我想请问一下，计提企业所得税的金额，是根据季报企业所得税的金额来计提吗？比如，我昨晚听的这个课，二季度计提的企业所得税，在6月30日做账。但是，有个问题啊，企业所得税季报不是在7月15日前才申报么？难道还可以在7月份申报完二季度企业所得税后，再做6月份的账吗？
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5月份做企业所得税汇算清缴时交了企业所得税，现在6月份要做5月份的账的时候，这笔分录要怎么做？需要先做计提再做缴纳的分录吗
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