老师，你好，当时抖音给的部分补贴，我都直接确认为商品的收入了，然后现在抖音给的补贴部分开服务费的发票，这样情况需要怎么做账务处理昵
这种情况可以按照以下步骤进行账务处理： 一、确认补贴收入时的错误调整 冲减之前错误确认的收入： 假设当时确认补贴收入为 1000 元，分录为： 借：主营业务收入 1000 贷：应收账款等（根据当时记账科目确定）1000 二、收到抖音开具的服务费发票 确认服务费支出： 假设发票金额为 1000 元，分录为： 借：销售费用 — 服务费 1000 贷：应付账款 — 抖音 1000 支付款项时： 借：应付账款 — 抖音 1000 贷：银行存款等 1000
-
Q
抖音店铺，应该怎么做账？应该在什么时候确认收入？可以就直接按订单结算确认吗？ 我看抖音平台是按订单结算时间确认的平台佣金收入，因为他们给商家开的技术服务费发票就是按结算账单上的数据开的，还有就是商家给平台开的平台补贴收入的发票也是按结算期间来统计的
-
Q
你好老师，是这样的我们在抖音平台卖货，比如这个货是100元，我做账，借，应收账款100，贷主营业务收入88.5，应交税费-销项11.5，后来抖音平台给顾客的补贴1元，顾客给99元，1元的补贴等于我们还是收到100元，但这个1元我们需要开票给抖音，这个1元怎么做账呢？
-
Q
我们有个销售部门，还有个电商部门，那么确认收入是包含抖音平台扣的服务费（给我们开发票）是吗？抖音平台有1-10块不等的补贴，需要我们给开发票，没有开的会被扣掉发票补偿金，这个补偿金应该怎么账务处理？补贴一定要开给发票吗？以上三个问题请回答，谢谢
-
Q
老师你好，我们公司抖音直播带货，每个月抖音都会扣一部分钱，抖音给我们开具一部分发票（技术费），然后其他的我们提现到公司账户里，抖音的补贴我们给抖音的三家公司开具。可是最后我们公司提现的钱从第三方（财付通和武汉担保）到账，这是怎么回事，我们开发票的公司名称和收款公司不一样
-
Q
老师，你好，当时抖音给的部分补贴，我都直接确认为商品的收入了，然后现在抖音给的补贴部分开服务费的发票，这样情况需要怎么做账务处理昵
热门问答 更多>
-
老师，请问公司平时业务只用银行转账，设银行存款日记账。可以不设现金日记账吗？
-
装修公司会计好干吗 要核算成本吗
-
A公司在2024年11月卖出10000元的A商品，顾客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元，来换购2025年8月的B商品再补差价100元，也就是说8月该顾客一共买商品花费5100元，其中5000元是2024年11月付款的部分，100元是8月补的差价，但A公司又是2025年5月在财务软件建的新账，所以这样怎么做8月的收入的分录凭证呢？要用到其他应付款这个科目吗？
-
提取法定公积金达到注册资本50%以上选择继续提取的，提取比例有要求吗，
-
一般来说，中级实务多选全选的多吗？判断正确多还是错误多
-
A公司在2024年11月卖出10000元的A商品，顾客2025年8月要退2024年11月的A商品5000元，来换购2025年8月的B商品再补差价100元，也就是说8月该顾客一共买商品花费5100元，其中5000元是2024年11月付款的部分，100元是8月补的差价，但A公司又是2025年5月在财务软件建的新账，所以这样怎么做8月的收入的分录凭证呢？
-
因为昨天晚上他让我把离职人员的工资给发了，我说还有一些在职的也没发呢，他说都发了，连导游提成一起发了。然后我今天上午来了，就先发的员工工资，他就说公司规定是15号发工资，为啥现在发，我说昨天你说的都发了呀。他说 我是说的离职人员工资发了，我说你不是这样说的，你确实说的都发了 。他说我听不明白话，脑回路有问题。就吵起来了@董孝彬老师
-
老师，三次根号怎么开
-
老师，记账公司开了一张发票给客户，半年3600元，老板让分期确认收入，小企业会计准则分录怎么做？合同履约成本和谁对冲？
-
老师，第一年亏损100万，后5年税前弥补80万，那还剩下的20万亏损应该怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，是我司要给抖音平台开的票
就是抖音月服和抖音支付补贴，还有平台的补贴，当时我按照收入全部入到了主营业务收入了
同学你好 可以的哦
然后现在是我又把服务费的发票开出钱给平台了，请问这样如何做账务处理昵
一共是609.39元的
同学你好 发票附在分录后面既可以了
直接附在以前做的主营业收入分录那里吗？
可是以前是商品，是不用开票的，当时我身边增值税的时候也做了未开票收入，现在我开的反而是服务发票，
那么申报增值税要咋处理
同学你好 开服务的按服务的来申报 填写在服务那列就可以
那么我是不是要做未开票收入要做负数
同学你好 对的 是这样
请问是输入增值税申报栏的？
对的 填写在未开票收入里面
是直接在这一栏做减少吗？但是我这些数据是这个季度的开票金额，也是可以直接做减少系统可以问题吗
同学你好 直接按冲减后的填写
老师，系统直接提示我不能少于当月开票的销售额呀
那要怎么办喔
你蓝字发票多少？红冲多少？ 蓝字发票减去红冲的就是要填写的
我没有开冲红发票的，当时就是填了无票收入金额，那还要先开红字发票的吗？
你未开票收入要红冲的
无票收入填写负数的
我就是自己填写负数，就比如我这个开了100元的发票，然后-20，最后填写的金额80元的，但是-20元我就是没有开出发票的，因为当时就上填写的无票收入
报表上没有单独的无票收入栏吧
没有的话就填写八十