老师，你好，当时抖音给的部分补贴，我都直接确认为商品的收入了，然后现在抖音给的补贴部分开服务费的发票，这样情况需要怎么做账务处理昵

老师，是我司要给抖音平台开的票

就是抖音月服和抖音支付补贴，还有平台的补贴，当时我按照收入全部入到了主营业务收入了

同学你好 可以的哦

然后现在是我又把服务费的发票开出钱给平台了，请问这样如何做账务处理昵

一共是609.39元的

同学你好 发票附在分录后面既可以了

直接附在以前做的主营业收入分录那里吗？

可是以前是商品，是不用开票的，当时我身边增值税的时候也做了未开票收入，现在我开的反而是服务发票，

那么申报增值税要咋处理

同学你好 开服务的按服务的来申报 填写在服务那列就可以

那么我是不是要做未开票收入要做负数

同学你好 对的 是这样

请问是输入增值税申报栏的？

对的 填写在未开票收入里面

是直接在这一栏做减少吗？但是我这些数据是这个季度的开票金额，也是可以直接做减少系统可以问题吗

同学你好 直接按冲减后的填写

老师，系统直接提示我不能少于当月开票的销售额呀

那要怎么办喔

你蓝字发票多少？红冲多少？ 蓝字发票减去红冲的就是要填写的

我没有开冲红发票的，当时就是填了无票收入金额，那还要先开红字发票的吗？

你未开票收入要红冲的

无票收入填写负数的

我就是自己填写负数，就比如我这个开了100元的发票，然后-20，最后填写的金额80元的，但是-20元我就是没有开出发票的，因为当时就上填写的无票收入

报表上没有单独的无票收入栏吧