您好,管理费用-社保 12.88,把个人往来平,人离职了,只能是公司承担这部分损失

老师,我是6月底去办的社保开户,7月份扣了我6月和7月的两个社保,但是给员工做工资的时候没把个人应交的那部分扣下来。现在8月份社保也已经扣完了,我现在需要问员工补交几月份个人承担的那部分?
7月社保涨了,但发工资的时候还是按6月份之前的扣除员工个人部分,就多发了工资,跟计提的工资衔接不上,该怎么做分录
老师,咨询一个问题,一个员工6月份没有工资(社保正常缴纳了),个人部分到7月份发工资的时候一起扣(扣俩月的),6月份的发放工资怎么做账
老师,之前公司账务上当月的工资下月发放,但是下个月的时候做账务处理的时候,上个月的工资直接做成当月的工资了,这个错误怎么调整,比如现在就遇到一个情况,一家公司2月份的时候公司有8个人交社保医疗,但是3月份的时候公司账上只有一个人交社保医疗了,2月份的工资是在3月份发的,2月份的社保医疗在当月就扣除了,3月份的时候公司账上也只扣了一个人的社保医疗,现在这个有点乱了,怎么调整
老师公司7月份医保有调整每个人个人部分要多缴6.4元,但是8月份做7月工资表上还是按6月医保的扣款了并发放了工资,9月份发工资时补扣个人部分,但是有两个员工7月离职了没有扣到,就相当于多发了12.88的工资,医社保个人部分一直有12.88的余额,要怎么处理呢?
员工租车给公司用,公司每年付1万元给员工,这个1万要去税局开发票吗,开的是什么
弃石资源使用权拍卖时间合同都是2024年9月 ,使用权用十年,金额8400万。但是没有写明付款怎么付,本月开开始付了1780万。 12月怎么入账? 之前一直都没有账务处理过。
2025年后半年的房租,12月26号付的款,但是发票可能要26年1月初开了,按照实质重于形式原则, 那我可以把这个房租算作2025年的费用吗?做在12月账上,到时候把这个2026年1月初的发票附在2025年12月这张凭证后面,就行了吧?
你好,老师,就是公司补入建厂房的材料、人工安装费等,取得的发票不能抵扣进项税吧,
如果我给员工报销,给钱,这个员工应该借:其他应收还是其他应付款?贷:银行
生产企业委托外贸综合服务公司出口货物并代办退税,出口发票怎么开,税率栏填写什么?填写增值税申报表填什么行次是免抵退或免税?
你好,老师,辞退员工的一次性补偿金。怎么做账
残保金的计提和支付是用应付职工薪酬吗
老师好,现在小规模纳税人企业所得税还减半征收吗?
往来企业更名做账怎么处理?
那要怎么做分录?
借:管理费用-社保12.88 贷:其他应收款-社保个人部分12.88
您好,是的,就是这样写分录的
老师,医社保不是当月交当月的为什么要计提?
您好,您问的不这是这个调整中分录,是说平时做分录吧, 因为要在应付职工薪酬这个科目归集