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老师公司7月份医保有调整每个人个人部分要多缴6.4元，但是8月份做7月工资表上还是按6月医保的扣款了并发放了工资，9月份发工资时补扣个人部分，但是有两个员工7月离职了没有扣到，就相当于多发了12.88的工资，医社保个人部分一直有12.88的余额，要怎么处理呢？
2024-10-24 21:04
2024-10-24 21:06
您好，管理费用-社保 12.88，把个人往来平，人离职了，只能是公司承担这部分损失
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那要怎么做分录？
借:管理费用-社保12.88 贷:其他应收款-社保个人部分12.88
您好，是的，就是这样写分录的
老师，医社保不是当月交当月的为什么要计提？
您好，您问的不这是这个调整中分录，是说平时做分录吧， 因为要在应付职工薪酬这个科目归集