老师你好，在做账业务中pos机多收客户手续费后多余的钱怎么做账，如收客户30元 实际提现花了18元，这笔分录怎么做
你好！对于这种情况，可以这样做账： 借：银行存款 30元（实际收到的款项） 贷：应交税费-应交增值税（按规定比例计算） 贷：主营业务收入 18元（实际服务费用） 贷：其他业务收入 12元（多收的手续费部分） 这样既清晰又符合会计处理规范。
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老师您好，客户的客户多打了50000元款！是客户中间的好处费！我们收到后，需要给客户发货，并且把5万元款转给中间商！请问都收到的款怎么下账？怎么用多少的款做主营业务收入？
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老师，你好，收到客户购车款133400元，开发票133400元，但是因为客户刷的pos机，扣除pos机手续费18元，实际到账133382元。怎么做会计分录
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老师，请问下我收到定金10000万，手续费是55元，实际到账9945元，后来客户需要退还，那我实际退款时9945元，这笔分录我该怎么做？
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老师，公司开了一个拉卡拉账户，客户打钱到拉卡拉，第二天收到才收到款，这个怎么做？例如12月底31号客户打1万，实际扣除手续费30，还有9970，1月1日才到公司对公账户实际收款9970，这笔12.31的拉卡拉怎么做账？
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老师，我给一个客户开票5000元，应该是借应收账款5000元，然后客户付钱给我，我就应该贷应收账款5000元，假如这个客户只有这一笔业务，借贷的本年累计都是5000元。现在，客户给我付钱6000元，多付1000元，属于客户多付款，需要退款。目前我的做法是借应收账款1000元，贷银行存款，但是我发现我做的这个分录不对啊，因为本年累计数被影响了。请问正确的应该怎么做呢？
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老师我家卖了一台设备，有型号18万监测费2万，但是客户要求先开15万的，现在开剩下的5万当时开15万时候数量那写的是15/18老师现在三个问题，现在开剩下的3/18，内容跟上面15/18一样就可以是不老师？是不是需要另起一行写现代服务监测费啊？税率也是13%么？
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高铁退票费，是高铁电子发票，是否可以抵扣进项税？
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朴老师。从一体化支出去的钱总额对 转到0余额发放，发放完之后钱还剩了几百，我把0余额的银行明细打出来看具体每个人，全部都发放成功了，但还是账户剩了几百，这个啥情况
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个人借给公司三千元现金，怎么办理手续？
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老师：您好！我有一个挂靠客户，他说他叫我们公司为他的项目专门开立一个异地一般帐户，但他们又怕我们挪用他的项目资金，我们又怕他拿我们帐户随意走款，所以，我们提出给他们一个操作员的权限，我们公司控制复核和授权，这样做对我们没有什么风险。
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老师我想问一下咱们做账的时候不用每个月账上和银行流水都是一样的吗
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老师客户付1000.私户付税点的钱，但是他要求开发票金额1500开，这怎么跟他解释
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郭老师，我们做五金加工的，可以不开品名数量明细，直接开加工产品，一批，总金额，填一下，可以吗
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老师，如果从4月开始出租仓库，到8月不租了钱已收到，老板让在这月开2个月的发票，房产税原来的没按从租计征交，可以从这个季度交房产税吗？再修改以前的太麻烦了
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老师你好，这笔账带方没做在主营业务收入了，之前都做在财务费用手续费里面了
好的，如果之前的处理方式是将这部分费用归入到财务费用的手续费中，那么可以继续按照既定的会计政策处理，即： 借：银行存款 30元 贷：应交税费-应交增值税（按规定比例计算） 贷：财务费用-手续费 18元 贷：其他业务收入 12元 这样处理可以保持会计处理的一致性。