老师，有个职工多给交了社保，然后出现其他应收款贷方余额了，怎样做分录调平
同学，你好 多给交了社保？？？是交给社保局吗？？还是企业多收了？
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分公司发现其他应付款科目有贷方余额，查账发现是以前年度 其他应付款 代扣代缴社保贷方多扣了员工3000，员工已经离职，今年怎么做调整分录？谢谢 是 借:其他应付款 贷:营业外收入还是以前年度损益调整？？？ 然后再结转到未分配利润科目吗？
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Q
老师，我在对完应收款和应付款账后，现在调整账，发现应收贷方有余额，对账后说平账了，怎么做分录，还有应收款借方有余额，对账后说平账了，怎么做分录，还有应付款也有借方有余额和贷方有余额，结果有的平账了，怎么做分录
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老师好，请教下，交社保做了分录是，借应付职工薪酬社保，贷方银行存款，少做了一笔借其他应收款员工社保，怎么调整分录啊，现在其他应收款员工社保借方余额为负数
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老师，补缴社保时，个人部份公司向员工收到了金额了，我挂其他应付款上了，然后，现在补缴完了社保后，发现这个其他应付款的余额清不掉，要怎么做调整分录？
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老师，有分录如下：借管理费用/社保，借应付职工薪酬/应付社会保险费，借其它应收款/社保职工个人部分400，贷银行存款。后来又有一笔同样的分录其中是借其它应收款/社保职工个人部分-300，这样的话会有其它应收款社保职工个人部分借方余额100，怎么把它弄平呢
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯多交了
开工资没给扣
然后出现了贷方余额
同学，你好 社保局不会多收的，你确认一下
员工不干了，没办离职，单位多给交了一个月
同学，你好 做到营业外支出
具体分录咋写
同学，你好 借：营业外支出 贷：银行存款
不牵扯银行现在
同学，你好 你之前支出的分录发一下
账上余额在贷方，就是开工资没扣的数
同学，你好 你之前支出的分录发一下
单位代缴社保借其他应收款，开工资扣社保是贷其他应收款
同学，你好 你的分录截图发我一下