老师你好、请问这两家公司投资我们、资产估值601万、营业执照办到早、办的时候写的是522万、现在差额79万、这79万万能从公司退给他们吗？ 这借贷怎么记啊 收到投资物及评估报告的时候是记借固定资产601万、贷实收资本601万 、退回多出来的是借实收资本、贷银行存款吗？
这种情况下不能直接将 79 万从公司退给投资方。 当收到投资物及评估报告时，你的账务处理是正确的，即借：固定资产 601 万，贷：实收资本 601 万。 如果出现投资时资产估值与营业执照上注册资本不符的情况，一般不应该通过直接退款的方式处理。如果要调整注册资本，需经过法定的程序，如股东会决议、工商变更登记等。 如果确实存在错误需要调整账务，也不能简单地做借实收资本、贷银行存款的分录。通常需要进一步查明原因，按照正确的方式进行处理，可能涉及到调整资本公积等科目，具体要根据实际情况确定。同时，任何对注册资本和实收资本的调整都需要在合法合规的框架内进行。
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#提问#请问老师 ，我方租赁国家土地，2018年签订的是租赁合同，我们每月付租金做借：主营业务成本，贷：银行存款，22年我们变更合同，改成以租代购，总价值1000万，当我按月支付租金达到1000万的时候，这块土地就是公司的，那么请问老师我现在分录依然做借：主营业务成本，贷：银行存款合适吗？或者我应该做借：其他应收款，贷：银行存款，将来获得土地使用权再做借：无形资产，贷：其他应收款，哪个对？前期几年都已经计入成本又如何调整？
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老师你好，我们是一家民办非企业，在2020年和2021年的时候给一家工职员工发了2年的工资，一共是215907万，已经从代账公司接过来的时候他们做的分录为借方：银行存款：215907.00，贷方：管理费用—职工薪酬：-215907.99，由于7月份的管理费用明细账期余额：—16万，累计到9月份的话费用为：—99388 .00，请问一下在季度所得税申报表里面的成本金额：应该填写成：—99388.00，这样的话对吗？
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老师，咨询您一下，我们新成立的公司叫a吧，5月份成立的，5月24号收到一笔8万的打款，是a的100%控股的b打款的，不计入实收资本，双方签了研发服务合同，说是b的研发服务 让a公司的四个研发人员给干活。 问题： 一，5.31号我月末计提工资，五险一金和个税时都计入管理费用开办费了，5月成立公司算筹办期吗？计入管理费用-开办费合适吗？ 二，当时股东b给我们a公司打款时，不计入实收资本，后来就签了服务合同，我们作为主营业务收入了那80000， 会计分录，借，银行存款 贷，主营业务收入， 应交税费增值税， a公司收款8万的会计分录，我这样做对吗？ 或者收款八万还是计入研发支出呢？会计分录用哪个正确呢？？ 收款的时候 借：银行存款 贷：预收账款 后期研发成功后才确认收入 借：预收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税-销项税额
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你好 老师 我们在建工程之前合同预估有54万多 付过对方公司两次款总共50万 之前做的分录是借在建工程 50 贷 银行存款 然后现在要转固定资产 但是收到的结算单上只有48万多 就是我们多付了他们 票开来金额是对的 但是款还没返还给我们 这种我转固定资产要怎么写分录才对呢
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老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款
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他注册资本就是522万、也不想调、那万能不能借固定资产601、贷实收资本522万、贷其他应付款79、这样行不行啊
同学你好 这个可以的
这样就可以把79万从公司退给他们了对吧
还有昨天的问题、他们没开票
么有发票没法税前扣除的 是的，可以退
我知道没办法税前抵扣、我想问他用还在还贷的机械投资我们、后续的贷款还是由我们公司还吗？
同学你好 谁的名义贷款谁还
他拿来投资给我们、设备都转移给我们了
没给你开发票没法税前扣除的
开票给我们才算是我们的吗？
同学你好 对的 是这样
老师你好、像我们公司这个情况、他拿机械设备投资我们、资产评估评了601万、实际入股522万、79万我们用钱打给他、那我们要求他开票、开多少给我们啊、是601还是522
同学你好 这个开发票开601 分录 借固定资产 贷银行存款 贷实收资本