老师，全年已经开票了不含税54万，税负0.006，应交增值税3240元，但是已经交了3800元，本月进项要增加少交税，那我应该找多少进项票回来？怎么计算？

同学你好首先计算已开票收入对应的销项税额：已知全年已开票不含税收入为 54 万元，增值税税率一般为 13%（假设税率为 13%，具体税率需根据实际情况确定），则销项税额 = 540000×13% = 70200 元。然后根据税负率计算应纳税额：已知税负为 0.006，即税负率为 0.6%，不含税收入为 54 万元，则应纳税额 = 540000×0.6% = 3240 元。接着确定目前已交税额与应纳税额的差额：已交税额为 3800 元，应纳税额为 3240 元，多交税额为 3800 - 3240 = 560 元。最后计算需要的进项税额：设需要的进项税额为 X，则（70200 - X）为实际应纳税额，实际应纳税额加上多交的税额应等于应纳税额，即（70200 - X）%2B560 = 3240。解方程可得：70200 - X = 3240 - 560，70200 - X = 2680，X = 70200 - 2680 = 67520 元。已知进项税额 = 进项不含税金额 × 税率，若税率为 13%，则进项不含税金额 = 67520÷13% ≈ 519384.62 元。所以，应该找不含税金额约为 519384.62 元的进项票回来，对应的进项税额约为 67520 元

2024-10-29

你就是账面也是有做进项税额转出吗？

2024-05-15

这个月需要多少进项票（107108.55-？)/851294.78=1%,把？算出来即可

2021-05-28

您好您好，全年按2.84%增值税负5月要交增值税(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.41 5月需要开回来进票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.62（不含税），含税进票36538.62*1.13=41288.64 需要缴纳的增值税1577.41，印花税(36538.62%2B48672.57)*3/10000=25.56 附加税1577.41*12%/2=94.64（小微企业）合计1577.41%2B94.64%2B25.56=1697.61

2024-05-15

您好，全年按2.84%增值税负5月要交增值税(49034.34%2B48672.57)*2.84%-1197.47=1577.406244 。 5月需要开回来含税进票(6327.43-1577.41)/0.13=36538.6153846（不含税）

2024-05-15