福利费和招待费的都需要转出

老师,我们现在做的是技术服务公司是小规模,现由于有出口业务的需要,可能需要将小规模转为一般纳税人,到时,我的技术服务还可以开3%的专票吗
小规模期间成本发票没有开回来,升为一般纳税人后对方只能开专票给我们,收到发票后可以不抵扣税额,直接价税合计计入成本吗,还是先进项税额转出,然后再把进项税额部分做到成本里面去
老师,晚上好呀,请教一个问题:公司在8月转为一般纳税人,转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票,发票认证平台有这张发票,我们要进行不抵扣认证勾选吗?还是留着不管呢?(做账直接价税合计入账的)
请问一下,小规模公司,开发票给对方的是专票,我们小规模公司也有收到进项的专票,这个进项的专票可以抵扣那个开出的专票税金吗?还是我们小规模的进项专用发票都不可以抵扣,只能做成本票,当普票一样用?那我们开具的销项专票是要全额交税的是吗?就是不管我有没有达到国家规定免税的限额,我开多少专用发票,专用发票的税额我都要交税?谢谢
老师,您好!一般纳税人 建筑行业的,开了3%简易计税的工程票,收到的成本票是专票,请问下入成本是按照这个专票的含税金额吗?还是要认证抵扣专票后,做进项税额转出并按不含税金额入成本呢?
公司购买一年的ERP系统服务费9000元,收到专票,会计分录怎怎么做
资表的未分配利润是-51,利润表的利润总额是-38,为什么不一样,我要换一个财务软件,起初数据未分配利润-51
一般纳税人年报公示,参保人数可以不显示吗?
老师你好,问下,电商服装行业,成品票几乎没有,怎么做到税务合理合规,,增值税已经按照平台销售收入做不开票收入申报缴纳增值税,就是所得税这块怎么合规
请问会计交接清单有没有模板,需要带前言
老师您好,个税汇算清缴发现 上一家公司两个月的个税没什么报, 我现在如何处理?
请教一下,供应商的付款,采购需要签字吗?签字在经办,还是审核;采购合同是采购经手的
老师,深圳制造业的税务率一般在多少之间
我个人所得税申报超69000元个人所得税应该交多少
领导买的黄金项链耳坠走什么呢
第三可以不抵扣直接价税合计做账
第四,是的,小规模纳税人收到专票价税合计做账就成了
您说的慰问费指的是什么
但是一般规模纳税人,不不抵扣直接价税合计做账,税务局上面进项是不是会一直挂起,这杨挂太久不会不会不太好
现在没有抵扣进项的时间限制,所以挂账也没影响
好的,谢谢啦
没事,帮忙给个五星好评,多谢