演示账套

Q

老师，晚上好呀，请教一个问题：公司在8月转为一般纳税人，转为一般纳税人之后收到客户开的小规模纳税人期间的专票，发票认证平台有这张发票，我们要进行不抵扣认证勾选吗？还是留着不管呢？（做账直接价税合计入账的）

2023-10-10 22:14

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-10-10 22:15

您好，不要勾选哦，因为小规模期间我们享受了低的征收率，本来不能抵的，抵了有风险的

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:18

我们的专票是转为一般纳税人期间收到的呢？

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:18

转为一般纳税人之后收到的

齐红老师解答 2023-10-10 22:20

您好，那您抵扣了没事，是不是小规模期间发生的业务，外人也搞不不清楚的，表面上只能看日期

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:22

是7月小规模纳税人期间的租金，八月转为一般纳税人之后收到的7月租金专票来的？这种情况呢？

齐红老师解答 2023-10-10 22:23

您好，发票上有没有写7月份的房租呀，没有写外人也不知道的

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:25

好像有备注到的

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:26

那这样我们是不是不能进项认证抵扣呀

齐红老师解答 2023-10-10 22:29

您好，有备注别抵扣了，一点点小的进项，没出事什么也没有，老板不会夸我们，出事了老板要怪我们

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:33

我们也没打算抵的，就是想咨询一下需要进行不抵扣勾选吗？不勾选的话会一直在未勾选的发票中，还是一直挂着不理会?

齐红老师解答 2023-10-10 22:35

您好，不勾哈，我们不勾滞留也有底气，咱按规定不勾选呀

快账用户1506 追问 2023-10-10 22:40

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2023-10-10 22:41

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，不要勾选哦，因为小规模期间我们享受了低的征收率，本来不能抵的，抵了有风险的

2023-10-10

你好，那你只能勾选认证了，然后做进项税额转出了，你是不能用这部分发票的。

2022-04-21

同学，你好借:应收账款贷：主营业务收入应交税费

2022-12-14

您好，是不可以抵扣，系统找不到

2022-02-22

对的，是的，需要更正申报。

2023-10-17

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