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股东把自己的车通过二手车市场卖给公司,但公司在支付时未通过公司银行转账,是另一股东代公司支付的,公司收到二手车销售统一发票,代理记账公司做账时做的借:固定资产 贷:应付账款-二手车公司名称 是23年的账,现在有一个问题是,这笔金额一直挂在应付账款贷方,相当于公司未支付这笔款,怎样处理这笔账务

2024-10-31 17:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-10-31 17:50

可以按照以下步骤处理这笔账务: 一、确认代付情况 收集相关证据:收集股东代公司支付车款的证据,如转账记录、代付款说明(由代付款股东出具,说明代付情况及款项性质)等。 二、调整账务处理 冲销应付账款: 借:应付账款 - 二手车公司名称 贷:其他应付款 - 代付款股东名称 确认股东代付款项:如果股东明确表示该代付款作为对公司的出资,可以进行以下处理: 借:其他应付款 - 代付款股东名称 贷:实收资本 / 资本公积 如果暂作为公司对股东的负债,后续另行归还,则: 借:其他应付款 - 代付款股东名称 贷:其他应付款 - 股东(明确该笔款项为对该股东的负债)

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齐红老师 | 官方答疑老师

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