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老师,嵌入式软件退税是怎么退的,计税依据是什么

2024-11-01 08:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-11-01 08:32

你好,这个是税率超过3%的部分。即征即退。你的税负率有没有超过3%?超过3%才退

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快账用户4171 追问 2024-11-01 08:47

和硬件仪器销售怎么区分

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齐红老师 解答 2024-11-01 08:49

你好,1.按最近同期同类货物的平均销售价格确定:如果企业在过去有过类似产品的销售历史,应该优先参考同期的平均销售价格来确定当前的硬件销售额。这是最直观且符合市场规律的确认方式。 2.参考其他纳税人的同期同类货物价格:在没有内部历史数据时,企业可参考市场上其他公司的同类产品销售价格。通过市场调查,确保销售额的合理性和合法性。 3.按照组成计税价格确定:如果上述两种方式都不适用,企业可以采用组成计税价格的方式来确认销售额。计算公式为:计算机硬件、机器设备组成计税价格 = 硬件成本 × (1 + 10%)

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:02

我看之前的同事有一列共用进项是什么意思

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:03

你好,估计是进项用在了几个方面。但是实际的意思就还是得要问他。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:06

但是我并没有找到这家的发票

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:08

还有老师,那个3%的税负是公司总体的税负吗

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:08

你好,是的,是公司的税负。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:23

老师,超过税负3%这个怎么计算

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:24

你好,这是用实际缴纳的税金除以不含税收入。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:30

我知道,这个3%怎么抛去,怎么计算

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:31

你好,没明白你意思。就是用实际缴纳的金额除以不含税收入啊。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:35

那这个金额和税额含不含当月的呢

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:37

你好,这个不包括这个月的。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:40

我看我们这的会计直接用软件的销售收入乘以的3%

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:42

你好,用它来算出要交的税,就是超过了这个比例的部分就可以退。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:43

她这样算对吗

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:50

你好,是这样子的,他用这个乘以3%,然后看你交了多少税,交的税超过了这个数据就要退税。

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快账用户4171 追问 2024-11-01 09:51

我看她记的,费用类的进项也可以抵扣退税额

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齐红老师 解答 2024-11-01 09:59

你好,这种费用类的一般按比例来抵减。

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