你好你的科目余额表是不是平衡的?
老师,看到收入这块有个词叫单独售价,分摊合同折扣前物品s单独售价为50,后来分摊价格折扣后变成4265,这个也能叫单独售价吗,有点没明白,麻烦老师解答一下
老师,我追问不了,刚才的那个留底增值税的问题,可以填写,那就是按月的话也是填在本月数那里是吗
上期留抵税额系统没有自动带出来,在说明那里给出上期留抵税额,在按月申报增值税时,这个上期留抵税额是填在13行的本月数还是填在13行的本年累计数那里
按月缴纳增值税时,上期增值税留抵税额是填在13行本月数还是填在13行本年累计数那里
税务结算要费用吗?老师营业执照好年没有去注销,要去税务结算要费用吗?
老师,工资次月发放,12月一般会把11-12一起发了,可以在发放的当月计提并计入费用吗
按月缴纳增值税时,上期增值税留抵税额是填在本月数还是填在本年累计数那里
你好,工资在次月发放,可以在发放的那个月计提然后再发放计入费用吗,因为无法预估实际发放多少
老师,工资不走应付职工薪酬里过渡会引起查帐确实是您跟我说的!
您刚才说不走职工薪酬里过渡下会引起查帐,我要吓死了,因为当月计提当月发放的话本身也不会产生余额的呀,真的会引起查帐吗,这么多年也没有过问题,也没有影响利润总额,没少交过税
是平衡的
你好,那你就用你的科目余额表跟你的资产负债表一个个去核对,看哪个对不上。
就是资产负债表不平
你把你的科目余额表跟资产负债表一个个去核对。
我核对了半天 没有看出问题 然后就是 资产负债表的未分配利润那一栏 他是关联的科目余额表的利润分配和损益表的净利润 但是月末不是不用本年利润结转到利润分配吗?
你凭证上可以不用,但是会计软件取数它是包括的。
哦哦 那一般会是哪里出问题 才会这样的
你好,一般就是没有结转损益。
我找到了 是生产成本的 没有进入 生产成本在资产负债表中一般进入哪个项目里面呀?
你好,这个一般是在存货里面的。
这个表格存货格式没有套到 生产成本
是的,这个是软件公司设置的问题。