你好可以的,但是这个不可以扣除汇算清缴时

老师好!请问:会计账簿中挂着很多其他应收款,这些其他应收款是因为建筑公司支付了很多没有发票的人工费用,是基本户以备用金的形式转入从出纳的个人账户在支付出去的,请问,这些其他应收款后期会对出纳个人造成什么影响
老师,我这个月收到了钱没有支付出去给员工会计分录可以这样写吗借银行存款贷主营业务收入结转成本时借主营业务成本贷其他应付款,支付时借其他应付款贷银行存款,这样可以吗,是服务行业的
老师,你好,请问下,我们公司有300万的应付帐款不支付了,形成了300万的营业外收入,这个300万可以分几年计入收入吗?一年的话,利润总额太高
老师,刚从代账那拿回的账,转账给员工的款(无票)都入到其他应付款借方,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,一年下来暂估应付款有一百多万了,我们公司哪有这么多成本发票
老师,请问,我公司是做工程的小规模纳税人,我们承包了项目完成后,开票给甲方是:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交销项税额,但是这个是没有进项票的,所以我现在都是暂估入账的,借:主营业务成本,贷:应付账款,现在我这个应付要怎么样才能冲减掉,收到甲方的钱给施工队了,付款是直接公司借款的形式转到老板账户支付的,借:其他银行收款,贷:银行存款,那我其他银行收款又要怎么样冲减呢?
朴老师,我公司是集团的电商公司,电商公司的货是集团的工厂发的,电商公司的快递费(寄给线上买家)也是工厂付的,工厂把运费并在成本里一起开发票给电商公司,那我现在做账把快递费也记为成本?
付公司会务人员工作服(外包人员,工资劳务公司发)2000元,如何记账?
小额零星收款单的用途是什么?
小额零星业务收款单,是无收据及发票的情况下可以填报后报销并抵税吗?
我方因为发票额度不够,所以没给对方开发票,愿意补偿对方企业所得税需要缴纳的金额。但是对方要求补了企业所得税以后还要给他开发票,我们就是因为无法开发票就提出赔偿的(因为一旦开出就会升为一般纳税人)。请问有什么办法吗
请问老师我们每月支付劳务人员的收入,有的没扣个税形成其他应收款,有的又多扣了个税形成其他应付款,那可以结账到年度终了一次性入营业外收支吗
分隔单怎么操作,流程是什么,资料怎么做,账务怎么做
我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司第一季度需要缴纳多少钱增值税和房产税(请列出计算过程)?
广告服务征文化事业建设费吗?什么时怎么申报
付公司会务人员工作服(外包人员,工资劳务公司发)2000元,如何记账?
税务那边没风险吧
纳税调增就可以啦
还有去年的营业外收支我每月好像都对冲了,现在汇算清缴可以把之前的营业外收支计算出来调增吗
需要纳税调增处理这部分