同学,你好
没有办法,你是要开票的,这个是必须的

老师您好是这样这样的,我们这个公司是物流运输的,因为这行现在不让有留底退税,所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775,因为这个月要报企业所得税,所以这两笔无票收入要入账,不然会有差异,59775这笔在23年1月会补开发票,但是4月份那笔老板是不准备开,那么这两笔我应该怎么入账比较好
请问老师,供应商给我们开了几张发票, 但是因为对方企业的原因 ,税务说这几张发票不合格, 要求我们进项税额转出, 这些发票是以往年度的, 现在增值税已经转出了补税了,成本也已经冲减了 我们是不是可以要求企业重开发票给我们?
小微企业接了个招商业务,一年中需要开700万的发票,请问是不是直接升级为一般纳税人了,有什么方法可以规避吗?因为他们之后就是招商运营了,一年最多也就是开300万发票
老师,我们公司租的其他公司的办公场地,对方公司是小规模纳税人,不愿意给我们开具租赁发票,水电费发票也只给我们开收据。对方公司说,如果需要他们开租赁发票,那得我们自己多出12%的税钱。请问这个问题,我该怎么解决?因为没有发票,房屋租赁和水电费的业务都入不了外账,就没法企业所得税税前扣除。
老师,客户是一般人,转了100万给我们,不需要我们开发票,但我觉得金额比较大,开出发票风险比较小,但因为对方不收,所以如果开的是专票,对方不抵扣风险也大,所以我准备开普票,这样行吗?但开普票不开专票能有什么比较合理的理由呢?
朴老师,我公司是集团的电商公司,电商公司的货是集团的工厂发的,电商公司的快递费(寄给线上买家)也是工厂付的,工厂把运费并在成本里一起开发票给电商公司,那我现在做账把快递费也记为成本?
付公司会务人员工作服(外包人员,工资劳务公司发)2000元,如何记账?
小额零星收款单的用途是什么?
小额零星业务收款单,是无收据及发票的情况下可以填报后报销并抵税吗?
我方因为发票额度不够,所以没给对方开发票,愿意补偿对方企业所得税需要缴纳的金额。但是对方要求补了企业所得税以后还要给他开发票,我们就是因为无法开发票就提出赔偿的(因为一旦开出就会升为一般纳税人)。请问有什么办法吗
请问老师我们每月支付劳务人员的收入,有的没扣个税形成其他应收款,有的又多扣了个税形成其他应付款,那可以结账到年度终了一次性入营业外收支吗
分隔单怎么操作,流程是什么,资料怎么做,账务怎么做
我司法人是A,股东也只有一个,也是A,我司出租住房给A使用,一年租金3万元(2026年3月一次性收齐3万),我司无其他收入,我司第一季度需要缴纳多少钱增值税和房产税(请列出计算过程)?
广告服务征文化事业建设费吗?什么时怎么申报
付公司会务人员工作服(外包人员,工资劳务公司发)2000元,如何记账?
那我不补偿对方企业所得税行不
同学,你好
不补偿,你要把发票开出来