您好,是季末计提的, 这个金额可以在下月申报时确定金额计提,但分录在季末,

老师,我们是小规模纳税,三季度7月做了计提了企业所得税,在季度末做申报的时候企业所得税缴纳了9月的,7月计提的还在账上挂着,8月亏损没有所得税。那7月计提的所得税怎么处理?
老师,小规模企业所得税可以在缴纳的时候一计提一缴纳吗?还是得在季末吧所有税费都先计提,报税时在缴纳
请问下老师就是我在1月份申报2023年第四季度申报了企业所得税,缴纳了企业所得税费用1207,但是我在12月份没有计提这笔企业所得税费用呢。能在1月份计提吗?
老师你好,企业所得税是在季末计提还是缴是缴纳企业所得税的申报月份计提
老师你好,请问1月要申报缴纳企业所得税,那是12月计提还是1月计提
应付账款借方重分类为预付账款怎么做账
你好老师,火车票计算抵扣这个重复申报了咋办啊,就是22年3月填了一次,申报了,22年8月申报增值税的时候又填了一次,这个重复的咋处理啊
将应收账款贷方重分类为合同负债,怎么写分录?
老师销售鲜猪肉个体户小规模如何开具发票是开免税还是1个点的税率
老师您好。小规模纳税人开具专票普票,都要价税分离;取得专票普票,都要价税合计。一般纳税人开具专票普票,都有价税分离;取得专票价税分离,取得普票价税合计。对吗?
请问会计账簿中总账是不是没有什么作用,因为明细账更清楚
收到政府专项资金 收款 和对应支付专项支出应该怎么做账呢
老师,请问贷款利息发票可以开专票吗
公司下面有好几个工厂,我们组织了技能大赛,买了一些物料花了1万多元,这个应该记到什么费用里
个人出租住房给公司开票要交些什么税
那我季末的时候没有计提啊,因为当时不知道交多少啊
不计提的话,直接交了的时候直接记那个所得税费用贷银行存款可以吗?
您好,我上面回复了,申报时我们还没有结账呢,把这个金额计提在季末,您一定要计提在下月初也行,又没有跨年
老师的意思就是说一定要具体,具体是一定的,只是说在季末或者月初都是可以,是这样理解吗?
您好,是的,其实我们利润表出来了,自已也能计算出来的,金额也是能确定的,