请问老师，汇算清缴的时候填A表，管理费用包括工资了吧，为什么做风险的时候还让填职工薪酬支出及纳税调整明细表

1.基本信息填写：在表头部分填写企业的基本信息，如纳税人识别号、企业名称、所属年度（2023年度）等。 2.职工薪酬支出明细填写：工资薪金支出：在对应的行次（通常是第一行）填写2023年度实际支付的工资总额，即38,000元。社会保险费：在社会保险费对应的行次（通常是工资薪金支出下面的行次）填写2023年度实际支付的社保费总额，即46,000元。注意，这里的社保费应只包括企业缴纳的部分，不包括员工个人缴纳的部分。 3.纳税调整事项填写：如果你的企业在职工薪酬方面没有发生任何纳税调整事项（例如，没有不符合税法规定的工资支出、没有未代扣代缴个人所得税等），则这一部分的金额通常为0。如果有纳税调整事项，需要按照具体情况填写纳税调整金额，并在备注栏说明调整原因。 4.合计数填写：在表的最下方填写职工薪酬支出的合计数，包括工资薪金支出、社会保险费等各项支出之和。 5.签字盖章：完成填写后，由企业的财务负责人或法定代表人签字，并加盖企业公章。

2024-05-20

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:14

报完税，有个风险提示，点进去就说应该有员工，应该选那个表

齐红老师解答 2024-11-04 11:14

对的，职工薪酬纳税调整明细表是必填的

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:17

但是老师，我的管理费用里已经包括职工薪酬了，不需要调整，我只能把管理费用减少，又纳税调增，我不明白

齐红老师解答 2024-11-04 11:17

就是这张职工纳税调整明细表是必填的，你可以不调整

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:22

就是报税的时候选这张表，不填数，是这样吗

齐红老师解答 2024-11-04 11:32

就是这张表是必选的，如果你公司有数的话就得填上，如果说没有的话就填零

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:33

没有调整就填0是吗

齐红老师解答 2024-11-04 11:34

不是，没有调整只要是有工资社保这些，都需要填到里面

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:40

老师，我填这个表，账截止金额和实际发生额一致的，自动带出来纳税调整金额，应该是没有调整金额，这种应该怎么办

齐红老师解答 2024-11-04 11:42

就是你这边里面的税收金额需要填写上，之后纳税调整的就没了

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:44

税收金额也填17500元，就没了是吗

齐红老师解答 2024-11-04 11:44

对的，税收金额和账载金额一致了，就没有后面的纳税调整的金额了

快账用户8786 追问 2024-11-04 11:45

谢谢老师

齐红老师解答 2024-11-04 11:46

没事，帮忙给个五星好评，多谢

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