老师，去年给对方多开票了，对方也按照发票付款了，现在要给对方退多余的货款，发票怎么弄
在这种情况下，你可以开具一张负数的发票来冲抵之前多开的部分，确保账目平衡。同时，记录好相关的退款和发票信息，以备后续核对或税务审计时使用。
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现在收到一批退货，已跨月 开了红字发票给对方，款项也付给对方，分录怎么做
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2020年给对方开过发票了，但是对方把票弄丢了，现在需要对方付尾款，对方以没给他们开票为由拒绝付款（应该是去年开的那张发票不能用，且他们也找不到发票了），现在怎么处理合适？
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对方实际欠我们36万货款、开票的时候我们给对方开了429930元。现在对方按照开票的总金额429930元转账给了我们。多开的税钱怎么算、多出来的金额需要返给对方多少
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票开给对方了对方也认证了，我们这边货也发了，客户货款不给一直拖，这要怎么弄
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货款金额对方付多，导致发票金额开多了，现在要把对方多付的款退回去，直接开一张多付了多少钱的红字发票给对方行不
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那就是选择蓝字发票数据填写成负的吗
是的，你需要选择蓝字发票，并将多开的金额填写为负数。这样做可以直接冲减之前多开的发票金额。确保发票的其他信息（如商品名称、单位等）与原发票保持一致。
那如果我把钱退了，不开这张负数发票可以不
不建议这么做。如果退款但不开具相应的负数发票，会导致财务记录不一致，可能影响你的公司税务申报和财务审计。正确的做法是同时处理退款和发票，确保所有的财务记录都能够对应上。