我们开给客户一张3800的发票。客户又把这张3800的发票开给我们。是相当于是。这台货发给他之后，他不要了，又退给我们了，这样的话他开给我们的发票，我是怎么做账的？
在这种情况下，你们首先给客户开的3800元发票，会在财务账上体现为应收账款增加。当客户退回货物并给你们开同额的发票时，你们就可以将这张发票用来冲减之前记录的应收账款。具体操作就是将应收账款减少3800元，同时减少相应的销售收入。这样，双方的账目都能保持平衡。
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老师，我想请问下，如果我们公司卖给一个客户卖了10000元，然后这个客户又把货卖给他的客户，卖了12000元，这个客户把12000元直接打到我们账户上，要我们开票，这样是不是我们多开了2000元的发票，是不是这个2000元的税点我们出了
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有个问题老师，就是我们客户给我们公户转了钱，之后我们没有开发票给他，这样会不会挂账？我们是按开票来做销售的，这样是不是等于我们欠了客户钱？
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老师，假如我们a客户给我们下的订单，我们10月份把发票开给他们了，他们想要我们这个月红冲把发票开给他们分公司，这样是不是不可以的
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老师我们3月份卖给客户一批货，货款53200元，客户不要发票给我们转了53000元，还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货，货款8万元，这个8万元客户让我们给他开了发票，他转给我们80200元，但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元，她给3月份欠我们的200元也转公户了，我怎么办，这样可以吗
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老师我们3月份卖给客户一批货，货款53200元，客户不要发票给我们转了53000元，还欠我们200元。然后4月份又买我们一批货，货款8万元，这个8万元客户让我们给他开了发票，他转给我们80200元，但是我们开发票只给客户开了4月份这车8万元，她给3月份欠我们的200元也转公户了，等下次他在采购我们的商品，我们把这200元的发票补给他可以吗？这样可以吗
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老师9题ab错在哪里了？
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但是对方给我们开的是正数发票，不是负数发票，那我做账的时候可以直接做复数吗？
即使对方开给你们的是正数发票，你们在账务处理时仍然可以将其作为负数来冲减之前的应收账款。具体操作是，将这张发票作为销售退回来处理，相应地减少销售收入和应收账款。这样处理，可以确保账目的正确性和一致性。