请问老师我上月暂估借主营成本400.92贷应付账款暂估款400.92，本月发票金额是400.91，冲暂估重新入账主营成本借方还有0.01怎么平这一分？
你也可以 先红冲暂估 借主营业务成本-400.92 贷应付账款暂估款-400.92 再做 借主营业务成本400.91 贷应付账款-供应商400.91
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Q
21年底成本发票不够，需要暂估，借主营业务成本100万 贷应付账款~暂估应付款100万。22年1月冲暂估，借主营业务成本-100万 贷应付账款~暂估应付款-100万。老师对不？还需要做什么账务处理？
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Q
请问1月有收入，没成本，暂估了成本，借 主要业务成本 贷 应付账款_暂估 2月收到发票是先红冲原来的分录，借 主要业务成本红字 贷 应付账款-暂估红字，再按发票金额入账嘛，借 主要业务成本 贷 银行存款 ，2月没有收入，分录是这样吗
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Q
暂估主营业务成本分录为，借 主营业务成本 贷 应付账款暂估，次月冲暂估 借 应付账款暂估 贷 主营业务成本，有个问题，这一来二去 成本不就被冲掉了吗。
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Q
老师，请问小企业会计准则 平常暂估的成本费用发票 借:主营业务成本 贷:应付账款～暂估款 下个月拿发票回来直接红冲 借:主营业务成本负数 贷:应付账款～暂估款负数 然后正常录成本是吧
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老师，23年12月暂估50，1月初反向分录冲回暂估，3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔； 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了，5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做？做完总感觉账不对，不是应该是贷方余额，按上面的怎么是借方余额？
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粤公网安备 44030002003870号
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