演示账套

Q

暂估商品或材料，等汇算清缴时还没收到发票，汇算调增后，会计账务需要处理吗？

2024-11-11 10:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-11-11 10:03

除非是虚假的暂估，不然汇算时不需要再调账

快账用户4071 追问 2024-11-11 10:08

不懂什么虚假暂估，实际销售出去商品，而原本应该开回来未开回来，所以暂估了，不调账，汇算调增的暂估的金额一直都挂着吗？

齐红老师解答 2024-11-11 10:10

什么依据都没有就是虚估，纯粹是为降低利润做的

快账用户4071 追问 2024-11-11 10:21

没有依据，汇算时调增了，所以想问汇算调增后需要做账务处理不？

快账用户4071 追问 2024-11-11 10:22

如果要做怎么做呢

齐红老师解答 2024-11-11 10:24

如果是虚假暂估的，就要冲多暂估的金额，然后更正年度财务报表，做汇算清缴

快账用户4071 追问 2024-11-11 10:34

冲多暂估的会计分录怎么做，老师

齐红老师解答 2024-11-11 10:35

借：应付账款贷：利润分配-未分配利润

除非是虚假的暂估，不然汇算时不需要再调账

2024-11-11

你好，这是虚增的业务吗？当时的分录怎么做的？

2022-11-08

你好后期发票到了需要修改之前的汇算清缴如果金额不大的可以做到22年

2022-04-03

你好，汇算清缴时调增，账面不做分录。

2023-01-11

你好，实际这个有业务吗？如果实际有业务的不需要，如果你是虚增的话，你挂着应付账款暂估以后也不需要支付的这种需要。

2023-05-22

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