教育费附加计提时借方、贷方同时计入了税金及附加，报表上就没有这边金额，但是我的根据科目余额表录入 报表的税金及附加又包含了这个金额 ，我应该怎么设置才能保持报表一致？

借：税金及附加46.9 贷方：税金及附加46.9，就等于应该计入应交税费-教育费附加，错计入了税金及附加

同学，你好 不对。分录应该是这样的 借：税金及附加46.9 贷：应交税费 借：应交税费 贷：银行存款

我知道分录不对，现在是由于分录不对，导致两个财务软件税金及附加取数不一致，之前老大软件没取到这个金额，重新建账的这个软件包涵了这个金额，现在报表期初不一样，怎么调整成一样

同学，你好 税金及附加，这个金额你要自己录入期初

是自己根据余额表录入的，之前的余额的跟报表上的不一样，我现在是根据余额表录入的

同学，你好 我现在是根据余额表录入的？ 你可以自己改的

对的，现在就想知道怎么改才能跟之前报表的一样？如果我改了期初的话，后面我还会把之前的分录冲掉，那会不会又会导致报表不对了

同学，你好 如果我改了期初的话，后面我还会把之前的分录冲掉，那会不会又会导致报表不对了 对，你要么正常录入期初，然后做更正分录

那等我下个季度报利润表时，本年累计数肯定就不对了，有没有好的办法调整