老师好，几个月前分几批销售了10万元的商品，开了发票，且客户已经抵扣了税额，现在客户要求退货3万元的商品，怎样操作比较好，是红冲一张大发票，再开一张小发票给他们，还是与客户签一个3万的合同，客户用原价把货卖给我，并开一张发票给我好呢？谢谢。
从合规和简便角度考虑，建议采用红冲发票方式。因为红冲发票符合规定，能直接冲减原销售业务，虽然手续稍繁琐，但账务处理清晰，能准确反映业务情况；而客户反向销售操作虽相对灵活，但有税务风险，且账务处理复杂。
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老师，7月份我们在上海公司注销了，客户在上海注册公司也注销了。但是21年1月我们上海公司卖给客户一批商品，已经开票抵扣了。客户现在退回来部分，换了我们一批商品回去。两家公司都注销了，发票没法弄了。客户想把换回商品开票，牵扯到我们承担增值税，所以客户给出的建议，我们新公司开换回商品的销项发票给他新公司，他们新公司给我们新公司开同等金额的销售折让发票，请问这个怎么做账？做分录？
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公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件，其成本在确认收入时逐笔结转，不考虑其他因素。4月，公司发生如下交易或事项：（1）6日，销售乙商品一批，按商品标价计算的金额为200万元，由于是成批销售，公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票，款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。（2）20日，销售的乙商品由于存在质量问题，客户要求退回所购商品的50%，经过协商，公司同意了客户的退货要求，并按规定开具了增值税专用发票（红字），该批退回的商品已验收入库。（3）25日，销售一批原材料，增值税专用发票注明售价80万元，款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元，已计提存货跌价准备9万元。（4）28日，以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求：根据资料，编制相关会计分录
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公司为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%，商品、原材料售价中不含增值税。假定销售商品、原材料和提供服务均符合收入确认条件，其成本在确认收入时逐笔结转，不考虑其他因素。4月，公司发生如下交易或事项：（1）6日，销售乙商品一批，按商品标价计算的金额为200万元，由于是成批销售，公司给予客户10%的商业折扣并开具了增值税专用发票，款项尚未收回。该批商品实际成本为150万元。（2）20日，销售的乙商品由于存在质量问题，客户要求退回所购商品的50%，经过协商，公司同意了客户的退货要求，并按规定开具了增值税专用发票（红字），该批退回的商品已验收入库。（3）25日，销售一批原材料，增值税专用发票注明售价80万元，款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为59万元，已计提存货跌价准备9万元。（4）28日，以银行存款支付本月咨询费20万元、短期借款利息10万元、违约金5万元。要求：根据资料，编制相关会计分录
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老师您好，我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户，当时客户要求开90万，只是发了部分货，然后客户又退回了，公司会计忘了作废，现在5月份全部供货了，对方让我们开票，之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了，想问一下我们怎么办，红冲可以吗
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老师您好！我们有个客户，做进出口，前年我们销售一批货物给他们，货物已经外销退税，发票也已经认证，现在对方才发现发票商品明细对应不上，又来要求我们冲红重开，对方开具的红字信息表是几分发票开一起，还选择了未抵扣，这样操作对吗？
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返向销售，账务处理简单，10万商品分别是开了5万，2万，2万，1万的销售发票，是红冲最早的那张5万的发票，然后再开一张2万的发票吧
同学你好 是这样的
红冲成功了，税款会退货我司银行账号吗，客户税额已经抵扣掉了
客户还必须做进项转出，若客户不配合，税务局会填退回吗，不可能，反向销售简单，客户开一张新的销售发票，当做我们的进项
同学你好 冲减你的蓝字发票
假设我是卖的半导体，开票是半导体给客户的发票，但是客户是做通信设备的，反向销售他们开销售发票可能不好开半导体，如果开通信设备的发票给我们，我们做账也没有问题吧，我们也可能购买通信设备自己办公用的，主要是退货能返回税额即可，你看这样可以吗，谢谢。
同学你好 这个不另外退税 是红冲你这个月的蓝字发票
这个月，指的是销售给客户5万的那个月吧，也就是红冲5万的那张发票吧
同学你好 这个月开的蓝字发票然后当月红冲就不用交了
假设这个月不够3万，顺延在下个月红冲是吗
同学你好 对的 是这样的哦
那我做了红冲的那张篮子发票，客户已经抵扣掉税务了，税务局会要求客户做进项税务转出吗
同学你好 他们需要进项转出
那红冲了，我这个月的3万的怎么做账，5万负收入，2万正收入吗
对的 申报的时候按红冲后的负数三万申报