老师 请问一下 个人帮公司做的工 银行转账给个人一直挂的其他应收款 但是一直没有开发票来冲账 公司直接拿他的身份证来申报个税工资 这个可以吗 需要怎么写分录

假如24年5月份银行转账给李某，张某的劳务费17562元和13526元，到9月份申报工资4865元和4500元 麻烦帮忙写下分录 有很多这个挂账的

借其他应付款17562%2B13526 贷银行存款 你申报的少了

不是这个意思 我想冲账 5月份做账：借其他应收（李某17562）（张某13526） 贷银行 现在没有收到发票申报了工资 这个怎么写分录

你减去9余额申报的这个4865和4500，剩下的这个月申报就可以

那申报的这个4865和4500 借管理费用 贷职工工资 借职工工资 贷其他应收款（李某）（张某 ）

是的，你这个分录是对的

那如果我之前几个月申报了李某的工资 做的是贷其他应付款（负责人），现在发现挂的有李某的其他应收（之前做银行账的时候挂的账），现在我要怎么来调这个账呢

借其他应付法人 贷其他应付李

摘要写什么呢 又拿什么来作为附件呢

调整分录是不需要附件的

摘要要怎么写才能便于以后看到就知道是为什么调账呢

这个没必要多谢，就他调整分录23年10月110#凭证比如

好的 谢谢