之前是代理记账公司做账，一些本来应该走报销的零星小额，没有写报销单，直接挂在应付账款，打给员工报销款，也一直挂在其他应收，这个怎么调整？能直接其他应收和应付冲销吗

热门问答 更多>

• 上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账

• 老师，我想请问中级合并报表大部分都是成本法

• 医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下

• 老师您好，股票回购后，会增加股票价值，每股市价不一定增加还是降低，现金股利发放后每股市价会降低，这么记对吗

• 老师你好，这笔分录预收那里错了，预收定金是另外一个客户的，要调，但是现金给里面的熊已经用了，账怎么调呢？ 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000

• 老师，请问一下客户汇20万给我们开13%发票，我们转20万给供应商开3%，主要是客户想开13个点发票，老板说难道我欠供应商的钱，我不能转20万吗？这道理是否也说得通呢？（只找董孝彬老师，其他老师勿接）

• 危化车辆购买为170万，折旧年限是多少

• 老师你好！我想问假如我公司对B公司销售或许，并开具发票，且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户，请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不，有真实的货物交易。

• 销售农产品、比如稻子小麦、免税吗

• 带货直播公司在杭州注册的公司，直播带货场所在上饶，长期直播常驻都在上饶。 税务上有问题没有