您好 如果金额一致 可以对冲

公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
之前是代理记账公司做账,一些本来应该走报销的零星小额,没有写报销单,直接挂在应付账款,打给员工报销款,也一直挂在其他应收,这个怎么调整?能直接其他应收和应付冲销吗
您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢 这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录
老师我们之前先给员工钱然后回来报账 给员工挂在了其他应收款 现在不拿钱了 直接保销 我想用其他应付款过度 但是不能同时挂这两个科目是吗
可以两个往来之间直接对冲吗?比如借:其他应付款-法人,贷:其他应付款-个人。因为本来应该对公付给个人的报销款,先做了法人垫付,然后又对公打给个人了,就存在两边挂账的情况
老师,财务人员需要自己刻章吗?
外墙涂料包工包料开增值税发票是几点税
员工在2025年12月在a公司发工资,但是12月提成错误的通过b公司发了,12月在ab两家公司都申报了个税,1月的时候又正式从a公司调司b公司,和b公司合同签的1月入职,这种情况应该怎么办
会计主管和总账会计需要具备哪些能力?以及具体要把哪些方面做到位?
军工专款专用,报销用途先写一个手写的铅笔,等专款下来了才改可以吗
高新技术企业确认收入的分录
老师你好,我们是生产企业,刚刚开始做对外出口业务,我们前期的留抵约有300多万,一直未申请退税,现在做对外出口申请出口退税,会形成全年都一直有留抵的税款,这个税负率该怎么把控呢?
老师,你好,A公司在B公司中占100%的股权,这种关系交母子公司吗
老师,个税手续费返还,我看了下,只有11块多,那还需要申请返还吗?我们公司是小规模纳税人,公司也就五六个人,只有老板工资高,每月交了个税的。
劳务公司那些票可以做成本
不一致怎么调呢?而且是很多笔应付账款
那要把前面应付账款跟其他应收科目明细账 打印出来 逐笔核对 调整
金额肯定对不上,能不能直接找出小金额的应付(能看出来是淘宝上买的之类的),直接冲其他应收?还是红冲之前记的应付那分录,重做贷其他应收?
能直接找出小金额的应付(能看出来是淘宝上买的之类的),直接冲其他应收 把摘要写清楚