您好 如果金额一致 可以对冲
公司员工买小零件,本应该走报销,借:办公用品 贷:其他应收款 借:其他应收款 贷:银行存款 但是代理记账 是 借:办公用品 贷:应付账款-单位 借 :其他应收款-员工 贷:银行存款。导致应付账款挂了好多小金额的单位 ,其他应收-员工 余额也很大 我应该如何去调整啊? 是否可以做借:应付账款 贷;其他应收款-员工吗?有好多笔都是那样做的[捂脸]
之前是代理记账公司做账,一些本来应该走报销的零星小额,没有写报销单,直接挂在应付账款,打给员工报销款,也一直挂在其他应收,这个怎么调整?能直接其他应收和应付冲销吗
您好,我们公司的老会计,在挂员工的账时做的分录是,借:管理/销售费用,贷:其他应收,为什么不直接用其他应付款呢 这个是,我们要支付给员工的报销款,就是还没有支付前,会先挂账,就做的这样的分录
老师我们之前先给员工钱然后回来报账 给员工挂在了其他应收款 现在不拿钱了 直接保销 我想用其他应付款过度 但是不能同时挂这两个科目是吗
可以两个往来之间直接对冲吗?比如借:其他应付款-法人,贷:其他应付款-个人。因为本来应该对公付给个人的报销款,先做了法人垫付,然后又对公打给个人了,就存在两边挂账的情况
老师!您好!请问我们公司抛农业粪肥,属于补贴审计单位,是农业中心给结账,我们实际耕地3万亩,但是农业中心不管你干多少,都是只按2.6万亩结账,我们做账的时候,需要怎么做呢?
老师我是新手会计,问下12月记账凭证录完,再都做啥审核,过账,结转损益吗,是这个顺序吗,还需要做什么
老师,这三道题的答案我看了也不是很明白
中级财务管理 从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
从现在开始的三年,每年年初支付15万元,接下来的三年,每年年末支付20万元,年利率8% 老师,这道题的时间轴怎么画,不明白后面20万元的递延期
残保金的申报,全年薪资,是指全年的税前薪资吗?是指签了1年及以上劳动合同的正式员工才需要计算进去,实习生那种的薪资不需要算入进去吧?
老师 加工制造业,考核班组和车间主任的电子表格
员工用自己钱垫付工程款,对方没有给发票可以入账吗,可以入借预付账款,贷其他应付款某某员工吗
老师,为什么资产会计账面价值大于计税基础是应纳税暂时性差异呢,负债正好相反呢
老师,先租房后付款的分录怎么做?(如:3月收到1-3月房租专票,3月末付的款)
不一致怎么调呢?而且是很多笔应付账款
那要把前面应付账款跟其他应收科目明细账 打印出来 逐笔核对 调整
金额肯定对不上,能不能直接找出小金额的应付(能看出来是淘宝上买的之类的),直接冲其他应收?还是红冲之前记的应付那分录,重做贷其他应收?
能直接找出小金额的应付(能看出来是淘宝上买的之类的),直接冲其他应收 把摘要写清楚