您好,改公式 嘛,不合理就要改的,前面是按天算,后面就要乘天数,不用小时数
老师我是新手会计求问: 首先介绍一下我们公司是旅游公司,目前还在筹备中,没营业没收入 1.现在公司付的大的款项我都是挂的预付账款,有票的走的在建工程—工程,还有些零碎的没票有的在建工程—其他 2.租别人的土地流转走的其他应付款,这个需要开票吗,没有票可以分摊到费用吗 3.还有一些比如办公费用,烟酒啊,其他小东西没票我都放到其他应付款—费用,没票没入管理费用,后期这是都要怎么操作 4.公司往来款需要做账吗?(老板跟我说不用不用做账,进一笔出一笔这样走的,但是走账的又转了手续费,我目前账是这样做的,进的时候,借银行存款,贷其他应付款,出的时候,借其他应付款,贷银行存款,不知道这样做可不可以) 5.公司报税系统比如8月报7月的税,里面有一项工会经费的应该是报工资的,我都是报的6月工资,因为7月发的6月工资,我做账也是做的6月的,7月工资没发所以不知道实际是多少,有时候会有调整,这样我报税系统报的是不就不对,那要怎么更正) 6.报个税的时候工资跟实际报的不一样有没关系,差别不大,因为发的时候可能有加班费,报的时候没算,如果这个月没发工资要报个税吗,2个月一起报就超过了5000这个要怎么处理
10应出勤176小时,实际出勤8小时,基本工资3500,缺勤扣款:3500/21.75/8*(176-8)=3379.31,应发工资3500-3379.31=120.69。公司统按这样的表头做的工资表及计算工资。但是总是有人提出质疑,应该3500/21.75/8*8=160.92来计算,但表头这样做方便计算,就确实会给员工少算,这怎么做好?
10应出勤176小时,实际出勤8小时,基本工资3500,缺勤扣款:3500/21.75/8*(176-8)=3379.31,应发工资3500-3379.31=120.69。公司统按这样的表头做的工资表及计算工资。但是总是有人提出质疑,应该3500/21.75/8*8=160.92来计算,我的算法统一少40.23,就确实会给员工少算,但表头这样做方便计算,要不然还要筛选缺勤和全勤不同情况拉不同的公式,人多了也容易出错啊,这怎么做好?
老师。问一个问题,比如今天一个股东,买钢管花了750元,然后,它没有开发票就是对方手写了一个销售单,这个股东说,下次开木材的费用发票抵这个750就可以了这样子操作有问题吗?这个750是汽车公司买的,是费用收据
老师,6号凭证收回前欠借款,在工作中我把住宿费和交通费分明细填写可以吗?
老师好,是航天运输服务还是航空运输服务税率是零
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰!!! 1、意思是上面那个截图14个仓位我去导出来?那仓库起码要给我进销存数量汇总表吧,还有生产部的在制品明细表。 2、那我自已导数据,我怎么知道是否账实相符呢。那我今天那问题汇总表前面两项是不可行的了
企业在股权转让时,如何能最大化减少转让成本
老师,纺织公司每天都会和不同家纺织公司买样布,一家都是几米几米的买,一次也就几十块钱不等,一天下来有个10几家,钱是公司采样员工以微信支付的,对方只有收据,开不进来发票,这时财务如何入账?
如果在汇算清缴的时候,交了企税,报表对不上了,怎么办?需要更改报表还是什么怎么处理?
董老师,可是跨境平台扣费无法开票,钱也无法到账,那做费用企业所得税不是得调增吗?这部分费用也是客户承担吧?(FOB价
个人独资企业个体户怎么申报税呢?
你好,抵扣是什么意思
就是我的方法会少40.23元,统一就这个数,但是表头这样好下拉啊,要不然还要分不同的情况来拉公式也容易出错啊
您好,我们这个好下拉的公式让同事都质疑了,只能放弃了
这个也没有正规的标准?对双方都公平的方法?
您好,就是员工不质疑,公司也不吃亏的计算方法,这个确实没有文件来规定的,有公司按实际出勤日,也不按21.75呢,还有按30天算的
所以我们财务要有自己的判断,寻找各方合适的方法,不能员工有质疑就改。我刚检验了一下,发现月天数基数越小时,我的方法会多发,基数越大时会少发,也就是有得有失
对对,就是这个理解,我们有自已的算法,员工有他的想法,要权衡哪个是比较合理的
职能的我是按实际天数来算的,也一样会有差异,这个差异一样有得失,一般没人质疑,但普工还要计算加班费,就要精确到小时,所以用21.75这个标准天数来折算任何时候都解释合规
您好,是的,21.75是全年平均月工作日,这个计算有员工质疑我们就要多方考虑,也可以更改的