老师，我们是物流运输企业，我们在给客户运输货物的时候会产生箱损和机损，客户就在付我们运费中扣减去这部分机箱损赔付金额再付款给我们，这样我们就会挂起一部分应收账款，我们可以凭这个机箱损赔付清单 作为凭证冲应收账款吗？

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

老师，我们公司这个业务比较绕 我先一点一点跟你说啊 1、我们是快递公司 大客户来寄件的时候我们一般会收取他们一部分购买面单的钱 也就是预收款，收到时 我借银行 贷预收 2、客户从我们这里寄件出去结算给我们运费时，可能我们会多扣客户的预付款，也就是说原本客户预付款是100，运费是90，但实际我们扣了客户预付款110,分录是 借应收账款-20 借预收110 贷主营收90。 3、现在因为客户寄件售后的一些问题，导致我们要退客户一部分售后款，比如要退客户10块（还是以上面例子），但客户要求把我们要补给客户的款项20和售后款10全部充成面单款（也就是客户预付款）。这个分录我就不会做了 ，麻烦老师帮我看看这剩下的分录要怎么做，另外我前面1和2的分录正确吗

请问一下老师，我们从国内A公司里采购了一批货500吨，单价10000元，税额65万元，我们支付给A公司金额500+65=565万元，A公司也给我们开具采购发票565万元，现在我们直接把货物聪A公司运输到我们客户B公司，然后发现500吨中1吨有破损了，现在我们公司要求A公司赔偿这破损1吨的款给我们1万元，再加上5%的赔偿金500元，A公司支付给我们10500元。请问我们收到这个10500元怎么做账呢？分录该怎么做呢？我们要这10500元给A公司吗

老师是这样的：我们让车队A帮我们去工地运货给客户某某，运费是1000元；但是客户某某需要转回运费1200元给我司，相当于我们赚取了客户某某的运费差价200元，由于车队A的运费我们是月结的，我们在分录的时候可以把收取客户某某的运费1200元作为红冲吗？然后客户某某的运费是跟他的货款一起转账给我司直接在货款里面抵扣的，我的分录是这样，麻烦老板看看对不对：借：营业费用-运费1000 贷：其他应付款-A车队1000；借：营业费用-运费-1200 借：应收账款1200

老师，我们是经营售卖机机柜的公司，机柜里面放产品，客户扫码取货，前期我们和张某然人联营，张某投1000万，我们采购机柜，我们运营带机柜产品的补货及维护，张某按照每个月客户扫码流水的45%分润，如果我们有钱，我们会把机柜回购，回购价一般都大于1000万，只不过这个回购价是看张某从合作到现在按照流水的45%分润累计数看，一般会比联营款1000万大，这种经营模式，我收到联营款1000万是不是不能确认收入？？应该挂：其他应付款，是不是？客户扫码，我要确认收入，后期分润给张某，我是冲减其他应付款，直到冲减到1000万，多余的部分作为财务费用核算，是不是呢？这些思路？？