之前帐套是有待摊费用一级科目的，报表项目是把金额归类到其他应收款里，现在重新建账软件里没有这个科目，这个金额录入在哪里才能保持报表里其他应收款金额是一致的？
你好，你们其他应收款下有很多明细科目吧，或者有很多客商，那你可以拟定一个方便你记忆的名字，比如XX待摊费用。
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其他应收款科目的借方出现了负数了，目前是还没缴纳社保的状态，我想在本月把这个科目调平 应该怎么弄比较合适，之所以有差额是因为之前在 缴纳当月社保的时候 借：其他应收款的金额 与工资表中的员工承担的社保的金额不一致 ，
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老师，之前我公司收到保证金做 借：银行存款 贷：应收账款 科目里的， 后面退回保证金财务又把退的金额 借：其他应收-保证金 贷：银行存款 因为收了几百家企业保证金和服务费，后期又有部分退了的，还有没退的，导致这2个科目比较乱，但是其他应收款里贷方余额14万，这个帐可以调么，要怎么调呢
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公司之前备用金都用员工名字建立明细科目，所以其他应收款有几百个明细科目，现在要重新建账，想统一归到备用金一个科目里，能不能直接把这些金额填到新账套的备用金科目，还是要建账前先做分录调整
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我使用金蝶KIS标准版软件，在12月份记账新增了一个其他应收款的二级科目122108，但是在明细账里找不到这个二级科目的发生额
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新建账套资产负债表里其他流动资产的公式是应交税费借方金额，应交税费里是应交税费的贷方金额，但是我是中途新建账套，以前的财务报表是应交税费的期末余额，其他应收款没有金额，那我现在是按现在账套的公式，还是把公式改成和11月报表一致的，
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那我们是使用小企业会计准则，那待摊费用应该设在哪里？
长期待摊费用，这个科目准则保留了。
那这个长期待摊不是对应一年以上的摊销吗？
它们都是摊销，那个科目已经没有了，放在这个性质一样的科目是一样的。它最终只是个过渡的科目，最终，还是摊销了计入了损益。