用代金券消费计入销售费用什么作为原始凭证？是收回来的券吗？招待免单什么作为原始凭证？是招待签字的小票吗
同学，你好 用代金券消费计入销售费用什么作为原始凭证？是收回来的券吗？ 是收回来的券。 招待免单什么作为原始凭证？是招待签字的小票吗 是的
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1 .做物流仓储的快递公司（三方公司），因为存货和快递物件都是客户的，那么快递单（收货人一般不做签字）可以作为原始凭证吗？我在网上查了些资料，说是快递单不可以作为原始凭证，但是又说收货单、送货单可以做原始凭证，这两个有区别吗？目前生活中的快递件比较多，如果是且需要入账作为会计资料，那么回收成本似乎过高了，有没有替代方案？ 2 .快递公司的部分客户是个人，不具备签订合同（报价单）和开具发票的能力，收款入账时，因为没有合同和发票，这时候的原始凭证是什么？ 3 .企业每个月与下游供应商（非银行机构）的对账单（订单号+费用构成），是原始凭证吗？ 4 .如果做跨境业务，境内公司给下游供应商（在境外）使用外币付款，那么下游供应商是开具外币发票，还是开本币发票？还是两种发票都需要开具？
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甲公司与某税务师事务所签订长期税收筹划合同。该公司 年度发生业务招待费100万元。已知该公司全年销售收入(包括主营业务收入、其他业务收入和视同销售收入)3000万元。 根据税务师事务所的建议，甲公司在申报前将业务招待费中的90万元原始凭证撤出，找到有业务往来的酒店、度假村、会议中心，花5万元购买金额90万元的会议费发票，并制作会议内容、预算等原始凭证，将95万元并入当期管理费用、销售费用中以会议费形式列支。
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某餐饮企业某月开单金额为100万元（其中酒水金额20万元），打折和免单（各种招待）、打折和免单（内部员工消费）、打折和免单（试菜、考评等）、打折和免单（前厅原因的顾客投拆）、打折和免单（后厨原因的顾客投拆）各为0.2万元，共计1万。2、代金券消费金额（收券金额-免找）为9万元、实收金额（含现金、支票、信用卡和挂账）为90万元，食材原料成本为30万元，退菜金额（已出菜）为1万元。则厨房综合毛利率是多少？怎么计算呢
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数电发票纸质的发票抵扣了，是不是购买方那张错票的 分录写借原材料蓝字 借进项税额蓝字 贷应付账款蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲发票的分录写借原材料红字 借进项税额红字 贷应付账款红字 后面附红字发票是吗 销售方原先那张错票分录写借应收账款蓝字 贷主营业务收入蓝字 贷销项税额蓝字 后面附原错票原始凭证 红冲是会计分录写借应收账款红字 贷主营业务收入红字 贷销项税额红字 后附红冲的发票作为原始凭证 红冲的发票写如果抵扣的是电子发票也是这么做是吗 未抵扣的话电子票就购买方不需要归还原来的错票是吗
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老师您好，请问建筑业，公司这边已经做好了工程款结算单，但是甲方没签字，是不是我不用做账，我需要等甲方签字后，然后结算单，可以作为原始凭证，账务是： 借：应收账款-xx项目-工程款 贷：主营业务收入 应交税费 应交增值税 待转销项税额 请问是这样吗？谢谢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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收回来的现金交给我现金的收据作为原始凭证就行了吧？
同学，你好 嗯嗯，是的
那会员卡消费的什么作为原始凭证？
同学，你好 有小票的，以小票和发票作为原始凭证
这个可以吗，现金还需要收据不需要
同学，你好 是可以的 现金还需要收据不需要，不需要了
有这个票就可以了？
同学，你好 就可以了
那个招待费是不是这上面这个数据也行，就是那个免单？
同学，你好 嗯嗯，是的
我是写一张凭证还是分开写
主营业务收入跟销售费用，还有管理费用，一天的收入需要分开写吗？
同学，你好 这是一张单子，最好写一张凭证