你好,可以的,这个最终是不影响的。
在计提支付社保,个人计入其他应收款(在真正付工资有全全额计入费用了),现在其他应收款挂账,调账可以借:主营业务成本 、管理费用 负数 贷:其他应收款 正数 这样可以吗
新年好!资产负债表其他应收款出出负数,我不想把其他应付款借方发生额全部调到其他应收款借方,不然资产跟年初数比,差额太大。可以调部分的其他应付款借方发生额到其他应收款借方吗?
老师,资产负债表的其他应付款贷方是负数,申报企业所得税报送报表时可以把其他应付款的金额调到其他应收款上吗?要不报表出现负数不好看
老师我把资产负表里的 负数其他应付款 调整到其他应收款 作分录借其他应收款 贷其他应付款 作完这笔分录,资产负债表最下面的资产合计数比改之的报表数大了 这样可以吗 之前是 2103306.19 现在是3218227.19 这样对吗
老师问下,其他应收款负数,应付账款也是负数,可以把其他应收款填写到其他应付款里吗?应付账款填写到应收账款里。这个资产总计金额就比原来的打了,可以这样做吗?
老师 前几个月公司的水电费一直没有发票我做账的时候也按水电费计提了 这个月物业帮我们全部补开了 之前月份的凭证已经装订过了 现在取得的发票装订在本月中可以吗
老师,办公楼今年一月暂估入账了,当时确实达到了可使用的状态,也开始计提折旧了。发票才来,发票金额含增值税。折旧开始年限需要调整吗?是按照一月还是收到发票次月开始计提折旧?
@董孝彬 备注里的说明怎么填写?第一季度核定造成的
老师:麻烦问一下公司今年计划建充电桩,但没有资金,让特来电来建,每月我们以付服务费方式给他付款,2年100万付完,这个充电桩就是我们的,不用在付服务费了,怎样做账务处理?
公司付给个人的顾问费每个月4960元,由税务机关代开发票,税点是多少?也就是需要缴纳多少税,需要准备什么资料?
货代公司,1保险给的赔偿款记到营业外支出还是做无票收入? 2别人还款还给老总的,但还给公司账上了,这个做营业外收入还是无票收入
预收账款怎么报税,后期怎么冲账
老师,我们公司买了一辆二手车,对方个人开不了票,没有对公付款,这种怎么处理怎么入账
老师您好,问一下残保金是25年交24年的吧
第1问 题目里不是说了 从确认履约进度相关的控制 和答案不是一致的么
那报表数会变吧,其他应收变多了,其他应付以及科目就会变多
你好,这个确实是会影响