我们因为调整7月账务，产生了所得税，这块所得税我如果去到当月改申报表的话会产生滞纳金，我如果下个季度报税把税补上会不会有税务风险
你好，如果是本年的你直接在这个月修改就好了，不要去改7月份的账。
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我想问下有产生企业所得税的时候，怎么才知道在季度计提多少，比如我四月申报第一季度的所得税，这会还不知道会产生多少的所得税，根据第一季度做好的财务报表申报，四月申报第一季度产生了所得税500元，也缴纳了，计提在四月了，但是有人说在3月就得计提了，我想知道已经申报了怎么计提在3月，难道产生了所得税又反帐录入到3月份？这样子的情况财务报表什么的不是会有变动，企业所得填写的数据又得重新填写吗？
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老师你好，请问有一笔费用已经记在账里面了，也申报了预缴所得税，但是后来发现这笔费用计入账上是不妥的，如果直接在那个月把那笔费用删除，改报表的话就会产生滞纳金，那怎样做才不会产生滞纳金呢？
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请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
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涉及往年的调账搞不懂啊，老师！因为我今年3月调整了2023年的增值税申报表，增加了无票收入进去，税务上我也同步增加了收入到第四季度的所得税申报表，账务上我没有反结账到去年去改帐，而是在今年账务里做了以前年度损益调整，但以前损益调整不影响我在财务软件里引出的去年的利润表，那我税务上怎么申报年度财务报表啊，还能不能根据我从软件里引出的利润表申报呢？如果根据这个申报，那么我税务上年度财务报表和我的第四季度所得税申报表收入金额就不一样啊
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五月汇算清缴时补上年度所得税了，这个月季报的时候，利润表填的是4-6月的合计数，等于所得税费用中包括了本季度应缴纳的所得税+5月份已补缴的去年所得税，在申报这个季度所得税时，要减去本年已缴纳所得税，但是是不包括5月缴纳的那一笔的，我现在计算出来的本季度应缴纳所得税和系统中计算的是一样的，只是我申报的财务报表中，所得税费用数字会大于我本期实际缴纳的金额，因为财务报表取数包括了五月份缴纳的那一笔，我不知道这个是正常的，还是会产生风险
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就不会产生你说的滞纳金风险。
这个月报季报报表的时候是吧
不用改7月申报表了
这样做会有税务风险吗
是的，这个没什么风险的，不用担心。
我们是审计过来审的，有些需要调整的凭证，我要做在今年7月份，做进去以后7月份的所得税会增加，但是7月的报表已经申报，我们如果再去改7月份报表会有滞纳金，我想直接在下个季度报所得税的时候把7月少交的税补上，就怕会有税务风险。
您好，这个是今年的业务，直接在本月修改就可以了。
您没看明白我的意思
你好，你直接修改到本月，，然后在第四季度的时候补上，本年累计对得上就行，这个是没有税务风险的。