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老师,9月份销项发票,11月份红冲,然后重开,账怎么调整?9月我是交了增值税的。

2024-11-22 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-11-22 08:42

同学你好,11月红冲发票后,按照红冲发票红冲9月分录,再按照重新正数发票做一个正数的分录,这样一正一负,本月是不产生增值税的

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快账用户4099 追问 2024-11-22 08:46

好的,感谢老师

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齐红老师 解答 2024-11-22 08:48

客气了同学,祝你生活愉快

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同学你好,11月红冲发票后,按照红冲发票红冲9月分录,再按照重新正数发票做一个正数的分录,这样一正一负,本月是不产生增值税的
2024-11-22
是的,就是那样申报的
2025-12-25
对的,同学,流程是没有问题的
2023-11-02
您好,这个最好和客户说下
2025-12-09
对的是的,九月份借应收账款贷主营业务收入应交税费, 十月份借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2022-10-08
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