老师您好，我是销售方，我给购买方开具了一张增值税专用发票，然后我现在想着把这张发票给红冲，但是从那个红冲模块就是找不着这张发票了，是不是说明对方已经勾选了？

那如果显示已经被勾选的话，我应该怎么红冲呀？老师

你们单位开红字确认单，发给对方。对方确认之后，你才能开负数发票。

或者是购买方给你开红字确认单，然后你们再开负数发票

我们单位怎么开红字确认单？

功能菜单依次选择【开票业务】-【红字发票开具】——【红字发票确认信息录入】。 录入查询条件，点击【查询】按钮。在页面点击【选择】，将选中的蓝字发票信息自动带入到页面，选择冲红原因，点击【提交】按钮。点击【去开红字发票】,跳转到红字发票开具界面，再点击 【开具发票】，完成红字发票开具。

我已经录入信息之后，红字信息确认单录入，录入之后点击查询，然后什么都带不出来呢，为什么？