老师我问一下，我们1年的销售是6千万，我们1年抵扣的材料发票有550万，我们内销外销占对半。我就是想不通，为什么我们550万的进项发票低进去发票还是不够？
你好，你们可能是人工成本比例比较大
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老师我想咨询一个问题 例：我们公司收到专票金额180万（不含税） 税金20万，我们开出去的专票金额是160万（不含税） 税金16万，但是我们老板想交1万的税金 ，所以我们进项税抵扣的是15万，还有5万的进项税。老师我想问两个问题 问题1：我们还有5万的进项税没有抵扣，这没有抵扣的进项税计入什么科目。2、那剩下的成本又计入什么科目。麻烦老师帮我写一下分录，谢谢
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老师 我们单位是批发零售的超市 注册资本10万月销售额70万 但是利润很低 我们也没有进项发票啥的 开销项的时候也很少 我们这是不是做个内账就行啊
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老师，我想问下我们今年1月份有销项税，可不可以认证去年的发票用去年的进项税来抵扣呢？
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老师 我简单说一下我的问题1.我们是铁塔的加工企业主要是销售和制造开13%的专用发票，还能提供建筑服务9%的专用发票，我们取得的进项包括13% 的材料票和1%的安装服务专业发票，比如我们开了800万的13%的发票400万的9%的发票。根据成本配比原则，我们在抵扣进项税额的需要抵扣的13%的进项发票和开出的一致吗，尤其是开出400万元的9%，我们是不是只能400万1%进项发票进行抵扣
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你好老师 我问一下 我们这个月销项税160万元，我们去年享受加计5%的税额85.85万元，我们认证抵扣59.8万元本月的进项税额，我想问一下，我们在计算本月的利润的时候会不会受影响，因为我们进项发票抵扣的少，我们会计是不认证就不做账，会不会影响我们的会计利润，因为我们的成本票少了
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我想请教一个问题，就是我们二四年的时候有预付一个单位5000块钱。然后呢，那个5000块钱其实二四年也给我们开了发票。但代账公司做账的时候，这个5000块钱的发票没有拿来充这个预付。那我现在二六年想要把这个余额去冲平的话，我是直接冲减预付，还是需要通过就是那个以前年度损益，或者是利润分配未分配之润这个科目来去调。我们是小企业会计准则。
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”乙方向总承包方提供3%税率的增值税专用发票，总承包方仅可按3%税率抵扣进项税额。总承包方需开具13%税率的增值税专用发票，需按13%税率计算缴纳销项税额。因乙方提供发票税率与甲方对外开票税率产生10%税率差额，该部分无法抵扣的增值税及附加税费，全部由乙方承担，并在双方工程款支付时直接扣除“ 请问这句话是不是不能体现在合同里面呢？
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但是我简单的想想6千万的销售5500万的进项发票啦？
5500万不少，如果是550万就少
老师，我的意思就是总共才6000万销售，进项抵扣就要5500万，是不是不正常
如果不是初创阶段就不正常，抵扣的比较多
有外销，有退税的，
抵扣的是比较多的，不太正常
老师，但是有出口退税的，进项一定要多啊！不然退不了税的
原理是这个原理，如果是真实业务的进项税额就没问题
谢谢老师
不客气，祝你工作顺利，生活愉快。