5月采购一批商品，金额1万，税额1300 6月因产品质量问题退货全部给供应商，开红冲发票，请教下这个分录怎么写？

您好，就是原分录复制，金额改负，借：库存商品 -10000 贷：应付账款 -11300 应交税费-应交增值税-进项税转出 1300

2024-11-24

你好，购进借库存商品10000 应交税费-应交增值税-进项税额 1300 贷应付账款11300 ，红字发票借库存商品-10000 贷应付账款-11300 应交税费-应交增值税-进项税转出 1300

2024-11-24

借：库存商品-10000 贷：银行存款-11300 应交税费-增值税-进项转出1300

2024-11-24

你们开红字信息给供应商，他们再开负数发票给你冲

2022-06-24

你好 1、5日，销售给乙公司甲产品一批，价格20000元，开出增值税专用发票，收到现金支票，税率13%。分录：借：银行存款，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额） 2、上题，6日，因甲产品存在质量问题，办理全额退货，华光公司开出增值税红字发票，货款已以银行存款退回。借：主营业务收入，应交税费—应交增值税（销项税额），贷：银行存款

2022-12-12