Q
留抵税额在科目余额表中怎么看？
2024-11-27 21:34
2024-11-27 21:35
您好，一级科目 的话 应交税费 借方余额，末级科目是 应交税费-未交增值税科目借方余额
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应交增值税-减免税额科目借方余额和应交增值税-进项税额转出科目贷方余额分别代表什么意思？
您好，1.这是符合税法规定的减税或免税条件，可以享受相应的优惠政策，这部分减免的税额 2.应交增值税-进项税额转出科目贷方余额 是我们收到红字发票和不能抵扣（如用于福利）进项税合计
1、减免税额在借方是代表实际还没有抵扣的金额吗？ 2、进项税额转出贷方余额是代表要转出还没转出的金额吗？ 还是已经转出过了？
您好，1.也不能 这么说，税法书上就不要求把三级科目结转到0（解释在下面） 2.是已经转出过 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税，用 应交税费——应交增值税（转出未交/多交增值税）科目来结转，不用把进项销项科目结转， 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——未交增值税 ， 看应交税费——应交增值税的余额方向，上面分录可以是反分录 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出多交增值税） 应交增值税结转：有的说两次，把销项和进项都结转为0，有的说就结转一次 转到未交增值税就行，因为销项进项能知道全年累积数是多少？按税法书上是每月结转但不是用三级科目进和销项结转，用科目 “应交税费——应交增值税（转出多交/未交增值税）”结转到未交增值税，这样一年多少进和销都能看到累计数，税法书上这么写，他是经过专家分析的，有他的道理。 关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会[2016]22号